2024年度剑阁县禾丰小学校单位决算
目录
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
（一）主要职能
1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村完全中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.加强教育扶贫，完成本年乡村振兴工作。
2强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。
3.有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作，进一步提升教学质量。
4.德育有特色，校园文化氛围逐步形成，促进学生健康成长及全面发展。
5.搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金
二、机构设置
剑阁县禾丰小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为318.37万元。与2023年度相比，收、支总计增加47.24万元，增加15%。主要变动原因是项目经费增加，教师五险一金增加。
2024年度本年收入合计318.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入318.37万元，占100%。
2024年度本年支出合计318.37万元，其中：基本支出308.1万元，占97.0%；项目支出10.27万元，占3.0%。
2024年度财政拨款收、支总计均为318.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加47.24万元，增长15%。主要变动原因是项目经费增加，教师五险一金增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出318.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.24万元，增长15%。主要变动原因是学生减少，项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出318.37万元，主要用于以下方面：教育支出251.23万元，占79%；社会保障和就业支出31.9万元，占10%；卫生健康支出11.31万元，占4%；住房保障支出23.92万元，占7%。
2024年度一般公共预算支出决算数为318.37万元，完成预算100%。其中：
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为245.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为31.9万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.31万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.92万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出308.1万元，其中：
人员经费270.34万元，主要包括：基本工资105.22万元、津贴补贴10.45万元、奖金48.51万元、绩效工资37.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.9万元、职工基本医疗保险缴费11.31万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金23.92万元、其他对个人和家庭的补助支出3.2万元。
公用经费34.56万元，主要包括：办公费4.19万元、印刷费0.8万元、咨询费0.35万元、水费2万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费0.3万元、差旅费4.5万元、维修（护）费2.5万元、培训费1万元、公务接待费0.34万元、劳务费8.37万元、工会经费2.01万元、福利费4.2万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，较上年度增加0.15万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是校际交流增加。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.15万元，增长100%。主要原因是校际交流增加。其中：
国内公务接待支出0.34万元，主要用于开展业务活动用餐费等。国内公务接待15批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：结对学校教研活动支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，剑阁县禾丰小学校机关运行经费支出0万元。
2024年度，剑阁县禾丰小学校政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，剑阁县禾丰小学校无公务车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对4项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005304589－学生营养改善计划 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县禾丰小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划实施，促进学生身体健康得到改善，学生身体素质得到了提高。 |
实施营养餐支付3.64万元，学生健康状态得到改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.每生按5元/天预算用于学生加餐，每期预计100天左右。2、加餐分蛋奶、热菜等多种模式。3、全年支付营养餐加餐资金3.64万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.64 |
3.64 |
3.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.64 |
3.64 |
3.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育营养餐供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生营养健康状况 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成较好，学生健康状况得到改善，身体素质得到提高 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王培 |
财务负责人：徐兴泉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县禾丰小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生家庭经济负担，促进教育事业发展。 |
全年支付免作业本学生216人次，完成支付预算资金0.192万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
义务教育阶段学生免作业本216人次，全年支付资金0.192万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.192 |
0.192 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.192 |
0.192 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭经济负担，促进教育事业发展。 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成良好，学生家庭经济负担得到减轻，教育事业得到发展，助力乡村振兴发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王培 |
财务负责人：徐兴泉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县禾丰小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿生贫困学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
支付贫困寄宿生生活补助5.69万元，惠及学生46人次 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班级初评、村镇核定、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
寄宿生困难补助 |
≥ |
2.3 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施较好，贫困寄宿生上学困难问题得到解决，促进了教育高质量发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王培 |
财务负责人：徐兴泉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县禾丰小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大宣传力度，落实学前保教费资助政策 |
落实学前保教费支付0.75万元，惠及学生15人 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
学前贫困免保教费学生15人，预算资金投入0.75万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.75 |
075 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助学生人数 |
＝ |
10 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
困难幼儿上学问题 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决学生家庭经济困难 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资助学生总金额 |
≥ |
0.75 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施较好，学前保教费资助政策得到落实，家庭困难学生上学得到保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王培 |
财务负责人：徐兴泉 |
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一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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