2024年度剑阁县姚家小学校单位决算

2024年度剑阁县姚家小学校单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

我校为九年一贯制义务教育学校，主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2024年重点工作完成情况

“凯歌而行，不以山海为远；乘势而上，不以日月为限。”过去的一年，我校在县委、县政府及教育局的坚强领导下，全面完成各项工作任务。始终坚持“改革增效、特色发展”的办学思路，带领全体教职工凝心聚力，笃行实干，取得了一定的成绩，同时，工作中还存在需要努力提高的地方。

党建引领赋能，变中见新。把稳思想之舵，强化政治引领。我校始终把政治建设摆在首位，按照上级部署有计划地开展党纪学习教育；严格执行“三重一大”制度；开展主题党日活动，推动党纪学习教育走深走实。建“党建合创”，擦亮党建品牌。修师德师风，守师德底线。本学期我校教师师德师风满意率100%。

教学教研创新推进，稳中提质。耕耘日常，精细化教学管理。依托帮扶，深化教学改革。搭建平台，助推教师成长。

德育多措并举，变中见稳。夯实“2337”安全工作机制，筑牢学校安全底线。重视师生心理健康，守护师生生命安全。全面落实立德树人根本任务，做优“五项管理”“双减”工作。

保障夯实有力，变中见优。统筹联动，高标准推进学校宣传工作。多措并举，解决幼儿教育难题。凝心聚力，做优后勤服务保障。

硕果精彩纷呈，变中求进。学校荣誉美美与共。教师发展各美其美。教学成绩美美相融。

回眸来时路，思中向前过去的一年，姚家小学全体教职工奋力拼搏，取得了一些微不足道的成绩。沉淀过往，我们撷珠拾贝，绽放耀眼光芒；击鼓催征，我们奋楫争先，追逐教育梦想。序启新章，姚家小学将以更稳健的步伐，更饱满的热情，更从容的态度续写学校发展的新篇章。

二、机构设置

剑阁县姚家小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中其他事业机构1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.剑阁县姚家小学校。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为925.24万元。与2023年度相比，收、支总计各增加83.12万元，增长9.87%。主要变动原因是工资福利支出、地方配套公用经费支出增长。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计925.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入925.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计925.24万元，其中：基本支出914.23万元，占98.81%；项目支出11.02万元，占1.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为925.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.12万元，增长9.87%。主要变动原因是工资福利支出、地方配套公用经费支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出925.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.12万元，增长9.87%。主要变动原因是工资福利支出、地方配套公用经费支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出925.24万元，主要用于以下方面：教育支出757.20万元，占81.84%；社会保障和就业支出79.56万元，占8.60%；卫生健康支出28.81万元，占3.11%；住房保障支出59.67万元，占6.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为925.24万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为17.31万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为451.98万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为287.91万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为79.56万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为28.81万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为59.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出914.23万元，其中：

人员经费729.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金支出等。

公用经费185.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降10.53%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初无预算；公务接待费支出决算0万元，年初无预算。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆0。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降10.53%。主要原因是单位按规定控制“三公”经费支出，严格按预算执行，厉行节约。

其中：国内公务接待支出0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，74人次，共计支出0.34万元，具体内容包括：外单位来我校考察、交流及开展教研活动等交通费、生活费支出，共计0.34万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县姚家小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县姚家小学校年初未安排政府采购支出预算，本年度未发生政府采购支出。与2023年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位初中教育支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。