2024年度剑阁县普安中学校单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
我单位是一所全日制单设初中。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
二、机构设置
普安中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1720.26万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1.94万元，下降0.01%。主要变动原因是学生人数减少，教师人数减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1720.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1720.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1720.26万元，其中：基本支出1517.06万元，占88.19%；项目支出203.20万元，占11.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1720.26万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1.94万元，下降0.01%。主要变动原因是学生人数减少，教师人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1720.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.94万元，下降0.01%。主要变动原因是学生人数减少，教师人数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1720.26万元，主要用于以下方面： 教育支出1368.74万元，占79.57%；社会保障和就业支出166.13万元，占9.66%；卫生健康支出59.56万元，占3.46%；住房保障支出119.83万元，占6.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为1720.26万元，支出决算数为1720.26万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为1368.74万元，支出决算为1368.74万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为159.78万元，支出决算为159.78万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为6.35万元，支出决算为6.35万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为59.56万元，支出决算为59.56万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
5.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算支出119.83万元，支出决算为119.83万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1720.26万元，其中：
人员经费1530.88万元，主要包括：基本工资485.02万元、津贴补贴11.73万元、奖金204.48万元、绩效工资267.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.78万元、职工基本医疗保险缴费59.56万元、其他社会保障缴费6.35万元、住房公积金119.83万元、其他工资福利支出5.93万元、生活补助210.42万元。
公用经费189.38万元，主要包括：办公费77.72万元、印刷费8万元、咨询费2.8万元、水费5万元、电费10万元、邮电费6.50万元、差旅费15万元、维修（护）费8万元、培训费11万元、公务接待费0.34万元、劳务费8.6万元、工会经费11.85万元、福利费24.7万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%；较上年减少0.04万元，减少10.53%。主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元， 与上年比较减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，减少10.53%。主要原因是厉行节约，其中：
国内公务接待支出0.34万元。主要用于学校间开展帮扶活动用餐费等。国内公务接待3批次，30人次，共计支出0.34万元，具体内容包括：对口帮扶浙江省杭州市采荷中学来我校交流指导等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县普安中学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县普安中学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本单位无公务用车辆
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对工会经费与福利费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位初中教育支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。即学校在职职工的医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
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|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
保障全校师生安全，促进教育健康发展。 |
目标已完成 |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障全校师生安全，促进教育健康发展。 |
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障校园安保人员数量 |
≥ |
3 |
人 |
|
40 |
40 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进校园安全，保障全体师生生命财产安全 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全体师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
用最少的钱，办最多的事 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
通过营养改善计划实施，促进学生营养健康状况得到改善，学生整体素质得到提高。 |
目标已完成 |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过营养改善计划实施，促进学生营养健康状况得到改善，学生整体素质得到提高。 |
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
104.26 |
104.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
104.26 |
104.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
改善 |
|
|
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
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|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
提升薄弱学校办学条件，改善学生学习环境，促进义务教育均衡发展；维修改造校舍及相关附属工程等 |
目标已完成 |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提升薄弱学校办学条件，改善学生学习环境，促进义务教育均衡发展；维修改造校舍及相关附属工程等 |
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
350.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
350.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修旧教学楼面积 |
≥ |
2300 |
平方米 |
|
20 |
20 |
|
||||||
|
屋顶处漏 |
≥ |
1500 |
平方米 |
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
工程质量达到国家相关验收标准 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
在规定时间内完成 |
定性 |
60 |
天 |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助力乡村振兴，实现教育现代化 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
改善学生住宿条件，办好人民满意的教育 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维修改造不超中标价 |
≤ |
350 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
目标已完成 |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
2.87 |
2.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.87 |
2.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
减轻 |
|
|
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育质量发展。 |
目标已完成 |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育质量发展。 |
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
59.70 |
59.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
59.70 |
59.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困寄宿生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
资金额度 |
＝ |
937500 |
元 |
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育质量发展。 |
定性 |
完成 |
|
|
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍 |
目标已完成 |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍 |
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
21.78 |
21.78 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.78 |
21.78 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金 |
＝ |
409600 |
元 |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
享受人数 |
＝ |
86 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
定性 |
提高 |
|
|
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
目标已完成 |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
11.60 |
11.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.60 |
11.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
提升学生身体素质 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
按规定时间完成 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
3 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011941246-剑阁县干部人才交流培训项目 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
为了提高全县教师的整体素质，培训教育管理干部、骨干教师等人才40人左右，教育管理干部、骨干管理干部、骨干教师等跟岗学习10人左右，开展“校对校”结对交流活动。 |
目标已完成 |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为了提高全县教师的整体素质，培训教育管理干部、骨干教师等人才40人左右，教育管理干部、骨干管理干部、骨干教师等跟岗学习10人左右，开展“校对校”结对交流活动。 |
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训教育干部人数 |
≥ |
40 |
人 |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
跟岗学习人数 |
≥ |
10 |
人 |
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
教师能力提升 |
定性 |
得到提升 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
按规定时间完成 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育水平提高 |
定性 |
提高 |
|
|
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计成本 |
＝ |
60000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|
|||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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