中共剑阁县委办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责县委日常文书处理工作。承担县委、县委办文件、领导讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、县委常委会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动，县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责县委机关的后勤服务工作。管理县委机关房地产、办公设备及其它固定资产；负责县委办及代管单位行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作；负责县委接待工作。

6.负责县委办及代管单位的机构编制、劳资人事、目标管理、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关精神文明建设工作；负责县委办离退休人员的服务工作。

7.负责县委机关安全文明社区建设和社会治安综合治理工作。负责县委机关大院、宿舍区安全防范工作，负责县委机关值班工作。

8.代管县委处置“法轮功”问题领导小组办公室的工作。

9.承办县委交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况

一是认真做好办文办会工作。大力加强文秘人员业务素质和水平提升，提高材料质量。严格公文运转程序规范，改进和完善公文报送、处理和审批制度。先后起草各类大型会议材料260余个，办理了领导重要批示42件、领导交办事36项。严格精简文件和会议。二是深入一线开展调查研究。围绕县委中心工作和领导决策部署，创造性开展调研活动，围绕全县产业发展、招商引资、旅游开发等方面完成重大课题10余个，撰写各类调研文章17篇，指导全县工作。三是大力提升信息工作水平。注重深层次开发，提高信息质量，全年编报《剑阁信息》16期，上报省、市信息300余条，被中央、省、市采用100余条，2篇得到了市政府主要领导的签批肯定。四是督查、防邪、机要、保密等工作成效显著。加强目标督查工作管理，全年形成督查专报22期，督查通报52期，共办理领导批示及交办事项141项，针对督查中发现的问题及时跟踪督办，取得了良好效果。实现“三零”“三无”防邪基本目标。进一步加强保密工作定密、网络保密和涉密人员管理，全年无丢失文件和失密、泄密事件发生。党史、政研等工作也都取得可喜成绩。五是全力助推脱贫攻坚工作。积极协助结对帮扶普安镇银山村协调项目、争取资金，实施村组道路硬化、安全饮水等项目，大大改善基础设施条件。深入开展“同吃同住同劳动”活动，配合搞好插花户精准识别、帮扶规划制定、产业发展等工作。

二、部门概况

中共剑阁县委办公室下属二级单位4个，其中行政单位4个。

三、收支决算总体情况

2017年县委办本年收入合计485.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入485.78万元，占100%。2017年本年收入合计较2016年减少1.72万元，下降0.36%。

2017年县委办本年支出合计485.78万元，其中：基本支出485.78万元，占100%。2017年本年支出合计较2016年减少1.72万元，下降0.36%，变动的主要原因是厉行节约，缩减支出。

四、财政拨款收支决算情况

县委办2017年度财政拨款收支总决算485.78万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1.72万元，减少0.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2017年度一般公共预算财政拨款支出485.78万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1.72万元，减少0.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委办2017年一般公共预算财政拨款支出485.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出412.06万元，占85%；社会保障和就业支出42.64万元，占9%；医疗卫生支出17.89万元，占4%；住房保障支出13.18万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（2013101）:2017年决算数为412.06万元，完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

2.社会保障和就业（2080205）:2017年决算数为42.64元，完成预算104%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，保险费用相应增加。
　　3.医疗卫生与计划生育（2100501）:2017年决算数为17.89万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（2210201）：2017年决算数为13.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委办2017年一般公共预算财政拨款基本支出485.78万元，其中：

人员经费311.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费174.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元，完成预算13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，无预算；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算13%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少29.06万元，下降94%，公务接待费支出决算减少8.14万元，减少的主要原因是厉行节约、缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算1.84万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费支出0万元。2017年单位原有公务用车均移交机关事务管理局。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，386人，共计支出1.84万元，主要用于接待用餐。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委办2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县委办机关运行经费支出174.39万元，比2016年增加24.46万元，下降10%。

（二）政府采购支出情况

2017年，目标督查室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委办原有车辆已移交机关事务管理局。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2013101行政运行，指反映行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表