第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、规划县直机关党的建设，分类指导县直机关有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

  2、会同县委有关部门实施县直机关领导班子、领导干部思想政治和作风建设：指导县直机关党组织加强党风和廉政建设；指导县直机关各党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解县直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

    3、指导、协调、配合有关部门做好县直机关精神文明建设有关工作。

    4、负责审批县级各部门和直属企业（除县委管理的企业外）、事业单位党总支及党支部的建设，领导班子的组成，并负责其考核、培训工作。

    5、指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化、专业知识和法律知识的学习。

    6、指导县直机关做好思想政治工作和老龄工作。

    7、指导县直机关共青团的工作。

    8、指导县直机关业余党校的工作。

    9、完成县委交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况

1.机关党建工作。通过持续深化“两学一做”常态化制度化，不断推进机关党建再上台阶。创建党建示范点5个，发展党员50余人，培训预备党员和入党积极分子200余人，指导基层党组织按期换届，党组织制度更加健全，党员培训教育和基层党组织建设得到进一步加强。

2.“六个一”帮扶工作。健全“六个一”帮扶力量制度机制，加强管理指导。全覆盖选派各类帮扶力量14000余名，建立清单式管理机制，指导制定单位年度帮扶计划184份，因村施策制定贫困村项目年度计划163份，全面落实一户一策帮扶措施，研究解决贫困村具体问题1500余个；开展帮扶力量全覆盖培训3000余人次，全面提高帮扶力量能力水平；严格落实驻村干部待遇保障；建立脱贫攻坚职能部门和“六个一”驻村干部咨询对接制度，协调小组责任分工明确，工作推进有力。  

二、机构设置

本单位无下属二级决算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计75.61万元。与2017年相比，收、支总计各增加18.64万元，增长32.7%。主要变动原因是增设“六个一”干部驻村帮扶领导小组办公室，增加工作人员4人。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计75.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计75.61万元，其中：基本支出75.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计75.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18.64万元，增长32.7%。主要变动原因是增设“六个一”帮扶力量协调小组办公室，增加工作人员4人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出75.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加18.64万元，增长32.7%。主要变动原因是增设“六个一”干部驻村帮扶领导小组办公室，增加工作人员4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出75.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出62.82万元，占83%；社会保障和就业（类）支出7.48万元，占10%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.97万元，占4%；住房保障（类）支出2.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为75.61，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）31（项）01:支出决算为62.82万元，完成预算100%，

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为7.48万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为2.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出75.61万元，其中：

人员经费59.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费16.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算52.5%，决算数小于预算数的主要原因是接待任务少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.05万元，占52.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出1.05万元，完成预算52.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.88万元，下降44%。主要原因是接待任务少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元， 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未对2018年一般公共预算开展绩效目标管理。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度无项目预算。

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位未对2018年整体支出开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县直机关工委机关运行经费支出16.42万元，比2017年增加3.18万元，增长24%，主要原因是增设“六个一”帮扶力量协调小组办公室，增加工作人员4人。

（二）政府采购支出情况

2018年，县直机关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县直机关工委一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               第四部分

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件;中共剑阁县直机关工委 2018年度部门决算信息公开附表