剑阁县现代农业园区管理办公室2019年部门预算编制说明

　一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介。剑阁县现代农业园区管理办公室主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定。

（二）2019年重点工作
　　2019年，剑阁现代农业园区建设以农业供给侧结构性改革为重要抓手，立足优势特色产业，聚力建设目标，加快推进现代农业发展。

   一是提升石洞沟现代农业园区。以猕猴桃为主导产业，建成猕猴桃产业基地5000亩，配套发展剑门关土鸡养殖及休闲观光农业和乡村旅游，力争建成龙头企业带动现代要素聚集、“生产+加工+科技”于一体的现代农业产业园，年底争创市级等级园区。

二是推进关刀河剑门关土鸡养殖园区。围绕“剑门关土鸡”品牌抓实做强全产业链发展，3年时间建成生产要素聚集、生产方式绿色、品牌影响力大、一二三产业融合发展的剑门关土鸡产业示范区、并获得四川省现代农业园区星级命名。

三是启动剑南优质粮油园区建设。以白龙镇、碑垭乡、广坪乡、禾丰乡等4个乡镇为核心、以现代农业设施装备建设为重点、2019年全面启动剑南10万亩粮油园区规划，并实施高标准良田等基础设施项目建设、力争3-5年时间、建成国家级山区现代农业优质粮油示范园区

二、单位基本情况 

剑阁县现代农业园区管理办公室总编制6名，均属事业编制，其中行政编制1名、事业编制5名，工勤编制1名。在职人员总数7人，其中行政人员1人，事业人员5人，工勤人员1人；固定资产总额7.79万元。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，现代农业园区管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入：主要包括一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。收支总预算771938元,比2018年收支预算总数571141元，增加200797元，主要原因是引进高层次人才，增加预算收支。
　　（一）收入预算情况
　剑阁县现代农业园区管理办公室2019年一般公共预算拨款收入771938元。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县现代农业园区管理办公室2019年支出预算771938元，其中：基本支出716938元，占92.9%；项目支出55000元，占7.1%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县现代农业园区管理办公室2019年财政拨款收支总预算771938万元,比2018年财政拨款收支总预算增加200797元，主要原因是引进高层次人才，增加预算收支。　　

财政拨款收入：一般公共预算拨款收入771938元；支出包括：农林水支出638843元、社会保障和就业支出78003元、卫生健康支出29251元、住房保障支出25841元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　2019年一般公共预算当年拨款771938元，比2018年财政拨款收支总预算增加200797元，主要原因是引进高层次人才，增加预算收支。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　农林水支出638843元,占83%；社会保障和就业支出78003元，占10%；卫生健康支出29251元，占4%；住房保障支出25841元，占3%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）2019年预算数为638843，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费,保障部门正常运转。
　　2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2019年预算数为78003元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　
　　3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为29251元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出　
  　4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为25841元，主要用于：部门按基本工资规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县现代农业园区管理办公室2019年一般公共预算基本支出771938元，其中：
　　人员经费511952元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、高层人员安家费等支出。
　　公用经费71891元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　  剑阁县现代农业园区管理办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数19000元，其中：公务接待费19000元，无公务用车购置及运行维护费。
　　（一）2019年未安排因公出国（境）经费。

（二）2019年公务接待费预算较2018年预算减少1000元，减少比列5%，因执行八项制度，缩减三公经费。公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）2019年无公务用车购置及运行维护费

　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县现代农业园区管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　剑阁县现代农业园区管理办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：指现代农业园区管理办公室人员的基本工资及用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指用于现代农业园区建设规划的工作经费支出。
　 （五）农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指用于脱贫攻坚工作经费支出。
　　（六）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　
　　（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出和2005年以前退休人员基本医疗效保险缴费。　
　　（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指主要用于部门按基本工资规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十一）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.2019年县级部门预算项目绩效目标