剑阁县南禅小学校2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县南禅小学总编制36名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制36名，工勤编制0名。在职人员总数34人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员34人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员82人。固定资产总额657.78万元。

主要职能职责如下：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算情况说明

剑阁县南禅小学2018年部门预算收入总数412.7399万元，较2017年部门预算收入总数465.087万元减少11.3%；2018年部门预算支出总数412.7399万元，较2017年部门预算支出总数465.087万元减少11.3％。

部门基本支出预算412.7399万元，其中：人员支出369.3861万元，公用支出43.3538万元。

部门专项项目预算0万元。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0万元，较2017年预算增加0%，公务用车运行维护费预算0万元，较2017年预算增加0%，主要原因是未预算三公经费。