剑阁县烟叶生产管理办公室2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

剑阁县烟叶生产管理办公室是一个副科级单位，烟办主任由正科级领导担任，主要职能是指导发展全县的烟叶生产工作。全办由一办两股组成，有干部职工7人， 1个副科级，1个副主任科员，3个科员，1个机关工勤人员，1个工勤控制数；有工作用车2辆。

二、部门概况

剑阁县烟叶生产管理办公室属于一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年本单位本年收入合计86.25万元，其中：财政拨款收入86.25万元，占100%。

2016年本单位本年支出合计86.25万元，其中：基本支出86.25万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收支总决算86.25万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9.43万元，增长10.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出70.60万元，占本年支出合计的8.19%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少2.27万元，下降3.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出86.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出70.60万元，占8.19%；社会保障和就业支出9.43万元，占10.93%；医疗卫生支出3.49万元，占4.02%；住房保障支出2.72万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算数为70.60万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出:2016年决算数为9.43万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为3.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出70.60万元，其中：

人员经费82.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费3.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.1万元，下降78.02%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.1万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.5万元，下降83.3%。变动的主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费

2016年公务接待费0.5万元。主要用于主要用于接待烟叶生产公务活动。公务接待20 批次，共计173人。共计支出0.5万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本的机关运行经费支出3.84万元，比2015年减少13.68万元，下降78.08%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位公有车辆2辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金57万元，覆盖率达到100%。我办对2016年度职业烟农养老保险经费使用开展了绩效评价，该项目已于2016年全部结束，完成量和资金兑现都达到100%。