第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、固本强基正风肃纪，干部作风根本转变。一是强化思想意识引领，我们以全市作风效能建设年为载体，深入学习十九大精神，深刻领会十九大精神深刻内涵。创新学习方法，构建学习载体，通过中心组学习、党支部学习、党小组学习等多样的学习方式使十九大精神在全体乡干部群众入脑入心；组织乡村两级干部深入村社宣读宣讲十九大及习近平来川讲话精神，让群众学习领会党的最新理论成果；积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想的研讨会，鼓励干部群众发表学习感言，对优秀学习者给予精神物质奖励，带动全乡形成学习讨论的社会氛围，成功构建学习型社会。二是健全规章制度、落实全面从严治党，切实加强管党治党全面从严主体责任。切实加强党的领导，认真落实党建主体责任，层层落实任务清单，量化考核到人到事，做到党委书记负总责、党委副书记具体抓、班子成员协作抓、支部书记亲自抓的工作格局；切实强化建章立制，坚持用制度管人管事，在干部考核管理上、机关内务管理上、村级财务管理上从严要求，把规矩树立起来，把纪律严起来，切实扭转干部作风不实、工作激情不高的不良风气。三是强化党风廉政建设，锁住权力之欲。开展多种活动，运用多样形式，在全体乡干部心中形成严守底线的思维，以无形之手，继续保持高压反腐态势，构建领导干部不敢腐、不想腐、不能腐的长效机制，切实做到将权力锁在制度的笼子里。一是制定下发了樵店乡《关于落实党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》《加强干部作风建设的通知》和《纪委班子成员责任分工的通知》，明确了责任分工，推进作风建设常态化，在全乡上下形成了“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。二是加强对“三公”经费支出、车辆使用、财务管理、公务接待等方面的管理；规范窗口服务单位工作流程，严禁吃拿卡要等群众身边的“四风”和腐败问题的发生；严格考勤制度，对上班期间迟到、早退、打麻将，在电脑上玩游戏、聊天、购物等，发现一起，处罚一起，决不姑息迁就；三是严抓各类投诉、信访举报案件处理，建立了接待群众来信来访工作台账。目前共受理群众来信来访28件，已办理完成26件。四是加大对农村集体“三资”、扶贫领域项目资金使用、农村低保五保整改清理、惠农资金 一卡通专项治理。2018年共清理上缴涉及农村集体“三资”、农村低保五保等资金11.92万元。五是多形式开展廉政教育，防微杜渐。通报违反工作纪律、“四风”问题典型案例5例；组织乡村参观警示教育基地1次30人，开展了警示教育10次，使干部受到灵魂洗礼；结合“依法治乡”开展会前“说纪讲法”活动，组织全乡党员干部专题学习新<<中国共产党纪律处分条例>>、《中华人民共和国监察法》，加强党风廉政教育宣传工作的力度。

2、对标补短群力群策，脱贫攻坚再战再胜。全面完成2018年86户274人脱贫和井田村整村摘帽工作，顺利通过市县考核验收。一是乡成立了以书记乡长为组长，班子成员为副组长的脱贫攻坚指挥部，下设五个分线指挥部，七个村（社）指挥部，所有乡村、部门干部打桩定位、分线包片、统筹推进；二是建立领导包村联系制度，班子成员任驻村组长，书记乡长各驻一个贫困村，每个村至少3名驻村干部；选派精兵强将，确保贫困村六个一、非贫村三个一力量到位、责任到位；整合干部力量，将市人防办、县商务局、县经信局和全乡单位部门一百多名干部结对帮扶到户，保证每一个贫困对象均有干部帮扶，确保脱贫路上一个都不掉队。形成了领导联村、部门包村、干部包户的帮扶工作机制。三是推行贫困村联席现场会议工作法，每月至少召开一次联席会议，现场办公及时解决贫困村产业、项目、民居等面临的具体矛盾与困难。四是开展脱贫攻坚政策宣传，提高群众对脱贫政策的知晓度、满意度。充分利用广播、坝坝会、农民夜校、标语等载体，实现所有农户对中央、省、市、县扶贫精神和惠民政策宣传全覆盖，营造知晓政策、人人参与脱贫攻坚的浓厚氛围。五是加大就业培训，助农增收添措施。充分发挥农民夜校的职能，所有贫困人口一月参加一次农业技术培训，实现人人懂技术、户户有明白人；开展了1080人次的贫困户职业技能培训；帮助2户建档立卡贫困户实现了创业，发放补助创业资金2万元，本地企业解决105个贫困户就业岗位，帮助了当地的贫困户就业；加大对公益性岗位的安置力度，累计提供7个贫困户公益性岗位；转移就业贫困人口521人，其中为506人提供了就业政策咨询，帮助他们提早就业，为贫困户提供了就业机会。六是教育扶贫措施落实。目前，我乡享受“一免一补”政策在校建档立卡贫困学生28人（学前教育）；享受“三免两补”政策在校建档立卡贫困学生98人（小学、初中）；享受“两免一助”在校建档立卡贫困学生55人（高中），享受中职及以上的国家教育扶持的建档立卡贫困学生23人,合计204人。入学适龄儿童入学率达100%。开展雨露计划惠及6人3000元。七是健康扶贫措施落实。加强对于贫困户中因病致贫家庭给予医疗救助，并全面覆盖全乡477户贫困户政府资助兜底购买人均180元/年的医保，并办理健康扶贫联系卡，使所有贫困户实现县内住院治疗自费不超过10%支付，县外治疗报保率提高5%的优惠政策。八是小额信贷扶贫措施落实。我乡累计发放213户贫困户贷款用于发展生产，共计贷款金额726万元。九是大力发展集体经济，井田村、木林村人均集体纯收入分别为25元、18元，并向全体村民分红兑现，其余非贫村均实现集体经济零突破。

3、抢抓机遇整合项目，基础设施建设再上台阶。抢抓脱贫政策机遇，进一步完善农村、农业基础建设。2018年投入36.2万元完成元包、蒲李、岱岭、中岩、新房5个村安全饮水工程，投入50万元实施井田幸福美丽新村建设，高标准完成井田村委会阵地配套建设；利用易地搬迁基础配套资金925.5万元，完成井田、中岩、岱岭、元包村4个个村的基础设施建设配套，完成污水处理5处、整治山坪塘4口、新建渠系2.1公里、新建村组并硬化道路15.2公里，整治山坪塘4口，整治渠系2.1千米。坚持民居至上，提升村容村貌。按照“建、改、保、拆、美、配”方针，因户施策，量身制作民居改造方案。2018年我乡完成CD级危房改造75户，易地搬迁97户292人,新建安置点2个。

4、长短结合调整结构，特色产业初见成效。优化产业结构，农村增收产业亮点纷呈，全乡六大支柱产业初见成效。发展脆红李产业300亩，建百亩以上脆红李产业园2个；发展核桃产业1000亩，海椒500亩，中药材200亩，100亩杷柑产业，200亩虾、鱼产业园、3个500头生猪养殖场均已投产见效。一是实行一司多社经营模式，集体主导、公司主体、农户主营，建立“721”利益联结机制，四方受益，政府得发展，公司增效益，集体有收入，农民能增收。实行长短结合科学种养，推行核桃、脆红李间作海椒中药材，立体循环，做大绿色产业，建成“养老银行”，发展脱贫产业，带动群众致富增收。二是培养殖大户15户，全年生猪出栏10542头，土鸡出栏2.1万只，肉牛102头，扎实开展动物防疫；三是培育新型经营主体，引进龙头企业2家，农民专合社8家，培育种养大户12家，农村电商2个，申报创业扶贫基地2处，创业扶贫示范户10户。四是完成1500亩天保二期公益林纠偏纠错工作的档案和补助资金的整改兑现。及时兑现退耕还林政策补助资金共计107万元。发放地力补贴98.2万元，农机购置补贴18户，实施产油大县项目免费供油菜种2100亩，完成“两区”粮食功能区调整。

5、齐抓共管民生优先，社会事业成效明显。大力发展工贸企业，现有微型企业业10个，提供就业岗位134人，总产值780万元，固定资产投资1800万元任务。全面完成民政低保、五保、特困人员、三无人员清理整顿工作，全面完成小额意外保险、老龄保险、计生保险、养老保险、医疗保险、地震保险、政策性农业保险等政策性保险工作，严格执行惠民资金兑付政策，全年发放各类救助资金25.2万元，完成141人退伍军人信息采集。新增有线电视202户，上送新闻稿件14条，开办广播自办节目180篇，开展大型文化活动5次，农家书屋、文化广场全天候免费开放，放映电影80余场次。全面完成农业普查等统计任务；义务均衡教育顺利达标，开展大学新生座谈会，发放奖励资金0.8万元，尊师重教氛围愈加浓厚；规范打造标准化公共卫生服务中心，就医环境进一步改善，计划生育率达100%，发放独生子女奖励11户，新增奖励对象2人，计划生育特困家庭扶助5人；完成适龄劳动力登记3236人，开发公益性岗位7人，城乡居民医疗、养老保险工作切实加强。

7、标本兼治依法依规，扫黑除恶社会稳定。认真落实安全生产党政同责，每村落实1名安监员，开展12次拉网式安全生产大检查，抓实七项专项整治行动，全年无重大安全事故发生；巩固全市食品安全示范乡、农产品质量安全示范乡镇创建成果，加强市场秩序管理，查处各类违法案件31件；深入开展依法治县依法行政工作，全面落实法治乡创建任务，大力开展乡综治中心、信访室、司法所、调解室规范化建设，切实加强矛盾纠纷排查化解，认真落实信访包案责任制，调处矛盾纠纷20余起，加大扫黑除恶工作，加强社会治安综合治理，打击各类违法犯罪，处理违反治安管理人员32人，扎实开展严打专项整治，稳控信访重点人员10人，取得显著成效。坚持会前学法工作制度，坚持政府法律顾问制度，严格落实中央八项规定精神，持之以恒加强作风建设，深入开展“双提双破”行动，推行“马上办”服务，切实转变机关作风，加强民主评议，作风效能显著加强。完成征兵工作进站作任务12人，输送新兵4人。残疾人、老年人、妇女儿童、老促会、关心下一代、金融、保险、供销等社会事业均得到提升发展。

二、机构设置

剑阁县樵店乡人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计448.46万元。与2017年相比，收、支总计各增加64.32万元，增加16.74%。主要变动原因是2018年项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计448.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计448.46万元，其中：基本支出302.34万元，占67.42%；项目支出146.12万元，占32.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计448.46万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加64.32万元，增加16.74%。主要变动原因是2018年项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出448.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加64.32万元，增加16.74%。主要变动原因是2018年项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出448.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出122.48万元，占27.31%；文化体育与传媒支出（类）7.9万元，占1.76%；社会保障和就业（类）支出28.29万元，占6.3%；医疗卫生支出14.55万元，占3.24%；城乡社区支出13.28万元，占2.96%；农林水支出109.19万元，占24.35%；住房保障支出6.62万元，占1.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为448.46，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般行政事务（款）行政运行（项）:支出决算为122.48万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.29万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.98万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.28万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为109.19万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出302.34万元，其中：

人员经费153.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费60.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.02万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0*%。

3.公务接待费支出3.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，1105人次（不包括陪同人员），共计支出3.45万元，具体内容包括：接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中：

其他国内公务接待支出3.45万元，主要用于接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 96 分。存在的问题：一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我乡将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算“革命老区建设转移支付资金”等2个项目绩效目标实际完成情况进行公示。

1. 樵店乡井田村村级一事一议的补助支付资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建村委会公示栏、村委会广场进行了硬化、村委会建文化栏，基本完成项目绩效目标。发现的主要问题：项目管理不够规范。下一步改进措施：将进一步加强项目的管理，建立健全各项规章制度。

2. 樵店乡岱岭村革命老区建设转移支付资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52万元，执行数为52万元，完成预算的100X%。通过项目实施，硬化2公里村组道路，切实解决贫困村老百性出行难、通行难等问题，提高村组道路通行能力，基本完成项目绩效目标。发现的主要问题：项目在施工过程中工程管理不够规范。下一步改进措施：针对检查中存在的管理、质量等方面的问题进行及时的整改，要求项目实施村加强对项目的管理。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县樵店乡人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对革命老区建设转移支付资金项目开展了绩效评价，《革命老区建设转移支付资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县樵店乡人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对革命老区建设转移支付资金项目开展了绩效评价，《革命老区建设转移支付资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县樵店乡人民政府机关运行经费支出122.48万元，比2017年增加12.53万元，增长11.4%。主要原因是人员增加，行政运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，剑阁县樵店乡人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县樵店乡人民政府共有车辆0辆。

名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11、文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县樵店乡人民政府部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县樵店乡人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

剑阁县樵店乡人民政府总编制23名，其中行政编制14名，参公编制0名，事业编制6名，工勤编制3名。在职人员总数21人，其中行政人员12人，参公人员0人，事业人员6人，工勤人员3人；离休人员0人，退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县樵店乡人民政府2019年收入预算448.46元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入448.46元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县樵店乡人民政府2019年支出预算448.46元，其中：基本支出302.34元，占67.42%；项目支出146.12元，占32.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县樵店乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2018年本年收入合计448.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年支出合计448.46万元，其中：基本支出302.34万元，占67.42%；项目支出146.12万元，占32.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过对本部门2018年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）存在问题。

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我乡将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。  

2018 年部门整体支出绩效评价得分表

附件2

2018年剑阁县樵店乡人民政府

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

3. 2018年县财政局以剑财预下(2018) 18号文件下达我乡2018年革命老区建设转移支付资金预算指标52万元，岱岭村硬化村组道路2公里；2018村级一事一议的补助支付资金项目全年预算数10万元，井田村新建村委会公示栏、村委会广场进行了硬化、村委会建文化栏，完成了总投资的100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年通过县财政预算项目的实施，解决了农村道路通行难的问题，改变了村容村貌，保证了全乡群众的安全出行。为全乡人民早日脱贫奔康创造了更加有利的物质基础，增加了经济效益，充分发挥了项目建设给全乡带来良好的社会效益。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据县财政局剑财预下(2018) 18号文件批复樵店乡实施的项目方案，通过乡、村逐级验收，全乡实施的具体内容与批复的实施内容相符，达到了预期目的。

2、项目管理

县财政局以剑财预下(2018) 18号个文件下达我乡2018年革命老区建设转移支付资金预算指标52万元，岱岭村硬化村组道路2公里；2018村级一事一议的补助支付资金项目全年预算数10万元，井田村新建村委会公示栏、村委会广场进行了硬化、村委会建文化栏。在具体实施项目过程中，严格实行立项、设计、财评、招标制度，乡、村成立相应的项目领导小组和质量监督、财务管理领导小组，全程管理、监督、指导各个项目实施的全过程，确保了全乡2018年各个项目实施有序、完成、规范、及时。

3、项目绩效

项目目标完成情况：在规定时间内全乡完成应进行绩效自评项目的100%、完成投资总额的100%项目建设，通过对加强项目工作的监督管理，严格项目工程质量各环节，严把工程时间进度，加强项目财务管理，及时支付项目资金，确保了资金使用效率，实现预期的项目建设的目标任务，群众满意度达到95%以上。

四、 存在主要问题

1、扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。

2、进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

四、相关措施建议

1、请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。

2、整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表