第一部分 部门概况
其主要职责：
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
6、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2018年重点工作完成情况。本年度，在上级财政部门的支持下，完成了义务教育的基本支出，维持了学校的正常运转，实施了义务教育营养改善计划，实施了义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金项目，为学生免费提供作业本，对寄宿生提供了生活补助，促进了乡村学校少年宫活动的开展，实现了学校的整体搬迁。
无下属二级单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1480.15元。与2017年相比，收、支总计各减少225.38万元，下降13.21%。主要变动原因是项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2017年 2018年
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1480.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1475.65万元，占99.70%；政府性基金预算财政拨款收入4.50万元，占0.30%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1480.15万元，其中：基本支出1395.65万元，占94.29%；项目支出84.50万元，占5.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1480.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少225.38万元，下降13.21%。主要变动原因是项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2017年 2018年
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1475.65万元，占本年支出合计的99.70%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少225.38万元，下降13.25%。主要变动原因是工资支出及社保缴费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2017年 2018年
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1475.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1218.46万元，占82.57%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出149.27万元，占10.12%；医疗卫生支出56.97万元，占3.86%；住房保障支出50.96万元，占3.45%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1475.65万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出2050202: 支出决算为1218.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业2080505: 支出决算为149.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为56.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出2210201：支出决算为50.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1395.65万元，其中：
人员经费1222.48万元，主要包括：基本工资459.69万元、津贴补贴74.29万元、绩效工资309.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.27万元、职工基本医疗保险缴费56.97万元、其他社会保障缴费8.21万元、住房公积金50.96万元、其他对个人和家庭的补助支出113.70万元等。
公用经费173.17万元，主要包括：办公费39.54万元、印刷费10.54万元、手续费0.06万元、水费12.50万元、电费15.80万元、邮电费7.10万元、物业管理费11.65万元、差旅费13.70万元、维修（护）费16.81万元、会议费2.45万元、培训费14.79万元、公务接待费0.49万元、劳务费15.46万元、工会经费3.40万元、福利费8.49万元、其他交通费0.39万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待次数和标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.49万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2017年增加0.01万元，增长2.10%。主要原因是接待量略增。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：餐费共计0.49万元。其中：
其他国内公务接待支出0.49万元，主要用于教育教学活动的交流研讨及视导。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出4.50万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政府性基金预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看政府性基金发挥了充分的社会效应，资金发挥作用明显，让学生有效开展了特长活动，家长满意，社会影响较好。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“彩票公益金”、“校舍维修改造项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
2. 彩票公益金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡村少年宫正常运转，加强了各项活动的有效开展，挖掘学生的特长，发挥功能室阵地优势，家长反响良好，社会效果好。未发现其他问题。
3. 校舍维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了搬迁后新校区的办学条件，完善了各项基础设施，为学生学习提供了优越的环境。未发现其他问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
彩票公益金 |
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预算单位 |
剑阁县实验学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.5万元 |
执行数: |
4.5万元 |
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其中-财政拨款: |
4.5万元 |
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障乡村学校少年宫活动正常开展 |
保障了乡村学校少年宫活动正常开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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乡村少年宫运转经费 |
全校学生全员参与 |
全校学生全员参与 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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丰富了学生的课余生活 |
开展了多个兴趣小组活动 |
学生全员参与 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县实验学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对彩票公益金项目开展了绩效评价，《剑阁县实验学校彩票公益金项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元.
（二）政府采购支出情况
2018年，剑阁县实验学校政府采购支出总额0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，剑阁县实验学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育类：指分别指各部门举办的小学教育和特殊教育的支出。
10.社会保障和就业：指社会保障和就业（类）事业单位离退休、抚恤（款）机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）：分别指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬抚恤金。
11.医疗卫生与计划生育：指指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
剑阁县实验学校2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
剑阁县实验学校是一所完全义务教育小学，是财政全额拨款补助事业单位。
（二）机构职能。
剑阁县实验学校是一所实施小学义务教育，促进基础教育发展的完全小学，融合特教，为全县义务教育阶段适龄特殊儿童提供就学条件。
（三）人员概况。
剑阁县实验学校本年度有教职工108人，有学生1367人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计1480.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1475.65万元，占99.70%；政府性基金预算财政拨款收入4.50万元，占0.30%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计1480.15万元，其中：基本支出1395.65万元，占94.29%；项目支出84.50万元，占5.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
本年度，剑阁县实验学校制定了彩票公益金的绩效管理方案。通过绩效管理，项目资金执行合规，支出合乎资金使用范围，资金使用按照进度实施，资金管理合规，无违规行为发生，资金发挥效果良好。
（二）专项预算管理。
本年度，剑阁县实验学校预算项目资金80万元，专项用于校舍维修改造，学校严格按照资金文件封闭管理，资金使用方向明确，实行专户转账管理，审批手续合规，资金按照程序拨付，过程中无违规行为发生。
（三）结果应用情况。
本年度，学校按照财政资金绩效管理进行了自评，财政资金发挥效果良好，资金使用民主化、公开化，对各项资金进行了绩效评价，无违纪违规行为，社会反响良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1、学校按照预算进行资金安排，并按进度实施；
2、严格按照财经纪律和制度使用资金；
3、开源节流，合理分配资金使用方向，将财政资金用在解决教育教学的刀刃上；
4、财政资金发挥的效应良好。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
无。
2018年剑阁县实验学校乡村少年宫运转经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
剑阁县实验学校对乡村少年宫运转经费项目主要规划：对乡村少年宫活动的场所修缮费、添置功能室设备费、水电费、少年宫学生外出参赛费、辅导教师交通误餐补助费。通过对乡村少年宫活动场地的修缮和设备的添置，使乡村少年宫的兴趣小组增多，参加的学生人数增加，让更多学生学到了一技之长，培养了学生的更多兴趣特长。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
剑阁县实验学校乡村少年宫运转经费项目总体评价情况：良好
（二）绩效分析
1、项目决策
剑阁县实验学校乡村少年宫运转经费项目是为了丰富农村小学生的课余生活而规划的项目，对于提高农村小学生的兴趣爱好很有必要性，通过全校学生的积极参与学习来提高兴趣活动爱好具有很大的可行性。
2、项目管理
剑阁县实验学校乡村少年宫运转经费项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。
3、项目绩效
学校在乡村少年宫的众多兴趣小组活动中，满足了全校学生全员参与，学生的参与积极性高，活动开展良好。完成了预期的目标。
三、存在主要问题
乡村少年宫因场地的不足，学生参与拥挤，本校教师师资力量有限，外聘师资经费不足。
四、相关措施建议
需加强资金的投入，用于扩建场地及本校教师的外出专业培训和外聘教师费用。
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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