剑阁县柳沟中学校2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县柳沟中学校总编制37名，事业编制37名。在职人员总数33人，其中事业人员33人，退休人员12人。固定资产总额1227万元。

主要职能职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、预算情况说明

剑阁县柳沟中学校2018年部门预算收入总数411.7872万元，较2017年部门预算收入总数622.6882万元减少33.8%；2018年部门预算支出总数411.7872万元，较2017年部门预算支出总数544.6882万元增加24％。

部门基本支出预算326.9442万元，其中：人员支287.0523万元，公用支出39.8919万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0.5万元，与2017年预算持平。