剑阁县柘坝乡人民政府2017年部门决算编制说明

一、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责本辖区内行政管理、政务服务、经济发展、社会稳定等工作，依法行使基层政权管理职能，推进基层组织建设和经济社会全面进步。

（二）2017年重点工作完成情况

全面完成财政预决算工作，保证了基层政权的日常运转。

二、部门概况

本单位下属二级单位7个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计510.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少10.26万元，减少1.97%，变动的主要原因是一般公共服务支出减少。

2017年本单位本年支出合计510.92万元，（参照财决公开1-2表）其中：基本支出367.13万元，占71.86%；项目支出143.79万元，占28.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少10.26万元，增长/下降1.97%，变动的主要原因是一般公共服务支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总计510.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少10.26万元，减少1.97%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出510.92万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.26万元，下降1.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出510.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出126.17万元，占24.69%；教育支出15.78万元，占2.26%；文化体育与传媒支出17.20，占3.09%；社会保障和就业支出20.06万元，占3.93%；医疗卫生支出16.79万元，占3.23%；城乡社区支出3万元，占0.59%；农林水支出305.77万元，占59.84%；住房保障支出6.16万元，占1.21%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出: 支出决算为126.17万元，完成预算100%。其中：2010104人大会议2017年决算数为2.40万元，完成预算100%，2010108代表工作2017年决算数为0.2万元，完成预算100%，2010301行政运行2017年决算数为102.96万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2017年决算数为12.51万元，完成预算100%，2010507专项普查活动2017年决算数为1万元，完成预算100%，2010601行政运行2017年决算数为6.9万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2017年决算数为0.2万元，完成预算100%。

2.教育支出: 支出决算为15.78万元，完成预算100%。其中：2050999其他教育费附加安排的支出2017年决算数为15.78万元，完成预算100%。

3. 文化体育与传媒支出: 支出决算为17.20万元，完成预算100%。其中：2070109群众文化2017年决算数为0.36万元，完成预算100%，2070401行政运行2017年决算数为15.68万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2017年决算数为0.71万元，完成预算100%，2070406电影2017年决算数为0.45万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业: 支出决算为20.06万元，完成预算100%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为18.83万元，完成预算100%，2080805义务兵优待2017年决算数为1.23万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育:支出决算为16.79万元，完成预算100%。其中：2100101行政运行2017年决算数为7.49万元，完成预算100%，2100717计划生育服务2017年决算数为1.78万元，完成预算100%，2101101行政单位医疗2017年决算数为7.52万元，完成预算100%。

6. 城乡社区支出：支出决算为3万元，完成预算100%，其中：2120501城乡社区环境卫生2017年决算数为3万元，完成预算100%，

7. 农林水支出：支出决算为305.78万元，完成预算100%。其中：2130122农业生产支出补贴2017年决算数为0.6万元，，2130142农村道路建设2017年决算数为48万元，完成预算100%，2130152对高校毕业生到基层任职补助2017年决算数为5.66万元，完成预算100%，2130505生产发展2017年决算数为18.04万元，完成预算100%， 2130599其他扶贫支出2017年决算数为25.08万元，完成预算100%。2130705对村民委员会和党支部的补助2017年决算数为208.4万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出：支出决算6.16万元，完成预算100%。其中：2210201住房公积金2017年决算数为6.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出367.13万元，其中：

人员经费296.39万元，主要包括：基本工资54.92万元、津贴补贴38.78万元、奖金2.82万元，其他社会保障缴费8.43万元，绩效工资13.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.83万元、生活补助153.41万元，住房公积金6.16万元。

公用经费70.74万元，主要包括：办公费55.32万元、印刷费1.47万元、水费1.38万元、电费2.66万元、邮电费2.79万元、差旅费5.23万元、工会经费0.37万元、福利费0.93万元、其他交通费0.6万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

 2.公务用车购置及运行维护费：2017年公务用车购置及运行维护费 0 万元, 截至2017年12月底，共有公务用 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车0 辆、其他车型 0辆。2017年车辆运行维护费支出  0 万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费：2017年公务接待费3.51万元，公务接待112批次，共计1240人，主要用于接待各项工作的公务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。（财决公开5表）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，柘坝乡人民政府机关运行经费支出98.31万元，比2016年减少10.55万元，下降9.69%.

（二）政府采购支出情况

2017年，开封镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开封镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

（或：未开展绩效自评，要保留上述空白评分表）

3. 部门未自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

6.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402 般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

7.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8、医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

11.支持中小企业发展和管理：215080行政运行指中小企业管理行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    12.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

    13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表