剑阁县樵店乡人民政府2016年部门决算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，搞好脱贫攻坚，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保护国家集体的财产，保障公民的权利，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

（二）2016年重点工作完成情况。

今年以来，我乡深入贯彻落实县委县政府决策部署，紧扣“发展”和“民生”两条主线，以脱贫攻坚、项目投资、产业发展为工作重心，始终坚持“科学发展、加快发展、追赶跨越”的工作主基调，紧密团结和依靠全乡干部群众，认真贯彻执行乡人大第十届人民代表大会第一次会议通过的各项决议，全力以赴稳增长，千方百计保稳定，一心一意谋发展，多措并举惠民生，农村经济和各项社会事业有了较大的发展，全乡呈现出经济稳步增长、民生不断改善、社会大局稳定、政治生态山清水秀的良好局面。我乡完成脱贫攻坚阶段性目标任务，实现易地搬迁76户228人，建成木林、新房易地搬迁聚居点2个、D级危房改造6户，发展烤烟520亩，新建成合作社1个，家庭农场6个，栽植核桃1528亩。修建村组道路41.4公里，安装安全防护栏6公里。整治标准水渠 12公里，饮水工程2处，解决了1000余人的安全饮水问题；。民居改造56户，建入户路3.2公里。建沼气60口。加强劳动技能培训，做活劳务经济，全乡共培训种养植技术1000多人次。

二、部门概况

我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年我单位本年收入合计436.75万元，其中：财政拨款收入436.75万元，占100%；上年结转收入0万元，占0%

2016年我单位本年支出合计426.75万元，其中：基本支出315.7万元，占73.98%；项目支出111.05万元，占26.02%。

四、财政拨款收支决算情况

樵店乡2016年度财政拨款收支总决算436.75万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加138.15万元，增长46.26%；支出增加128.15万元，增长42.92%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

樵店乡2016年度一般公共预算财政拨款支出426.75万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加128.15万元，增长42.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

樵店乡2016年一般公共预算财政拨款支出426.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出134.39万元，占31.49%；教育支出14.11万元，占3.31%；文化体育与传媒支出8.74万元，占2.05%；社会保障和就业支出25.24万元，占5.91%；医疗卫生支出10.04万元，占2.35%；城乡社区支出15.53万元，占3.64%；农林水支出212.99万元，占49.91%；资源勘探信息等支出0万元，占0.00%；住房保障支出5.73万元，占1.34%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2016年决算数为2.5万元，完成预算100%，2010108代表工作2016年决算数为0.2万元，完成预算100%，主要用于：本单位的基本支出，如人大办公费、人代会会议费等支出；2010301行政运行2016年决算数为95.32万元，完成预算100%， 2010302一般行政管理事务2016年决算数为20.56万元，完成预算100%，2010308信访事务2016年决算数为9万，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2016年决算数为0.2万元，完成预算100%。主要用于：本单位的行政、财政、纪检基本支出，如工资、绩效奖、办公经费、商品服务和项目等支出；

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2016年决算数为14.11万元，完成预算100%。主要用于：辞退的民办教师生活补助费。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2016年决算数为0.5万元，完成预算100%， 2070401行政运行2016年决算数为6.9万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2016年决算数为1万元，完成预算100%，2070406电影 2016年决算数为0.34万元，完成预算100%。主要用于：本单位的基本支出，如文化广播人员工资、日常公用经费等支出；

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为19.33元，完成预算100%，2080805义务兵优待2016年决算数为5.91元，完成预算100%。本单位的基本支出，如单位职工养老保险缴费和义务兵生活补助支出；
  5.医疗卫生与计划生育: 2100101行政运行2016年决算数为7.55万元，，完成预算100%， 2100717计划生育服务2016年决算数为2.49万元，完成预算100%。主要用于：本单位的基本支出，如计生人员工资、日常公用经费等及单位行政人员医疗保险缴费支出
  6.城乡社区支出：2120101行政运行2016年决算数为12.53万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为3万元，完成预算100%。主要用于：本单位的基本支出，如场镇的垃圾清运费等。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2016年决算数为0.6万元，完成预算100%， 2130152对高校毕业生到基层任职补助2016年决算数为8万元，完成预算100%，2130199其他农业支出2016年决算数为26.5万元，完成预算100%，2130701对村级一事一议的补助2016年决算数为10万元，完成预算50%，  2130705对村民委员会和村党支部的补助2016年决算数为167.89万元，完成预算100%。主要用于：本单位的基本支出，如村组干部误工报酬,贫困村第一书记生活补助，高校毕业生到基层任职补助以及本单位的项目支出,如村办公经费、运行经费、化解乡村债务和一事一认财政奖补等支出。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2016年决算数为0万元。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2016年决算数为5.73万元，完成预算100%。主要用于：本单位的基本支出，如单位在职职工公积金缴费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

樵店乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出315.7万元，其中：

人员经费191.46万元，主要包括：津贴补贴45.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.33万元、其他社会保障缴费7.55万元、伙食补助费3万元、其他工资福利支出10.34万元，生活补助116.76万元、住房公积金5.73万元。
  公用经费74.8万元，主要包括：办公费50.14万元、水费0.47万元、电费7.54万元、邮电费0.5万元、其他交通费3.81万元、其他商品和服务支出12.34万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

樵店乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为3.45万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.45万元。主要用于执行公务、开展脱贫攻坚等业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待118批次，935人，共计支出3.45万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察、乡镇交流等工作接待、金额3.45万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，樵店乡机关运行经费支出177.89万元，比2015年增加84.95万元，增长91.4%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，樵店乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，樵店乡公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆，主要是拉运场镇垃圾用的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

9.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402   般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。             。

10.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100717计划生育服务指计划生育服务支出。

12.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.支持中小企业发展和管理：215080行政运行指中小企业管理行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                                  

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 剑阁县樵店乡人民政府2016年部门决算公开报表 

                                 剑阁县樵店乡人民政府

                                    2017年9月5日