（一）主要职能。我单位是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
本单位本年取得了以下主要事业成效：
1、为了更好地发展提高教育教学质量，结合我校实际逐步建立健全学校领导班子建设，开展“五个一”活动，争创学习型、创新性领导班子。转变教学观念，强化了行风建设促进了精神文明建设。
2、开展共同备课，互相听课评课，取长补短提高了教育教学质量。利用第二课堂活动加强素质教育。优化教学常规管理，教学质效不断提高。
3、组织全体教职工共同讨论制定考核细则，并逐步改进和完善常规考核，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
4、根据学校实际情况继续对师生进行内容丰富、形式多样的交通安全、消防安全、毒品安全、食品卫生安全、生活常识安全、体育运动安全教育，宣传普及公共安全知识，增强师生安全意识加大对学校食品卫生，校园安全，校园周边安全，交通安全，制定层层目标管理责任制度。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计501.31万元。与2017年相比，收、支总计各减少24.19万元，下降4.6%。主要变动原因是教师退休，导致工资收入减少，另政府性基金收入减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计501.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.21万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入3.1万元，占0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计501.31万元，其中：基本支出487.21万元，占97%；项目支出14.1万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计501.31万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少24.19万元，下降4.6%。主要变动原因是教师退休，导致工资收入减少,政府性基金收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出498.21万元，占本年支出合计的99.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少12.29万元，下降2.4%。主要变动原因是教师退休。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出498.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）407.74万元，占81.8%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.79万元，占9.6%；医疗卫生支出25.31万元，占5.1%；住房保障支出17.37万元，占3.5%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为498.21万元，完成预算100%。其中：
1.教育2050201:学前教育支出决算为3.13万元，完成预算100%。2050202小学教育支出决算为404.61万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为47.79万元，完成预算100%，
6.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:支出决算为25.31万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出498.21万元，其中：
人员经费441.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算**万元，占**%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出3.1万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，支出完全按照预算方案进行，做到了专款专用，项目资金、民生资金均发挥了应有的作用。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成好，对校舍进行了维修，保证了师生的学习工作环境。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“剑阁县南禅小学校校舍维修改造”“剑阁县南禅小学乡村少年宫”等4个项目，合计14.1万元绩效目标实际完成情况。
1.剑阁县南禅小学校舍维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了师生的学习、生活、工作环境。
2.剑阁县南禅小学乡村少年宫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了学生的课余文化生活，提高了学生的学习兴趣。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 剑阁县南禅小学校舍维修项目 | ||||
预算单位 | 剑阁县南禅小学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 | |
其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成旧食堂改造成幼儿园 | 已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | |
效益指标 | 完成较好 | 完成较好 | 完成较好 | 完成较好 | |
满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 剑阁县南禅小学乡村少年宫 | ||||
预算单位 | 剑阁县南禅小学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.1 | 执行数: | 3.15 | |
其中-财政拨款: | 3.1 | 其中-财政拨款: | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
乡村少年宫运转 | 已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | |
效益指标 | 完成较好 | 完成较好 | 完成较好 | 完成较好 | |
满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本单位无下属单位，未对部门开展绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项的情况说明。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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