第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、拟订全县交通运输管理规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关管理办法并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费征收办法并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担县政府公布的有关行政审批事项。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

交通固投保持平稳。全年完成交通固定投资52989万元，占市目标任务的107.5%，占县目标任务的96.3%。全年向上争取到位项目建设资金51758.6万元，占目标任务的115%。公路运输总周转量35048.4万吨公里，同比增长8.8%，全市排名第二。国道108线清江河大桥新建工程、兴能新材厂区至剑门廊桥段公路改建工程完工，剑门廊桥至三江口段公路改建工程已完成路面工程；下穿西成高铁梁家湾特大桥公路项目完成招投标，施工方案已上报铁路部门审批。国道108线普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程正在进行铁炉沟大桥等桥涵控制性工程施工。国道108线小剑门综合服务区项目正在进行挡防及房建施工，东山垭服务区项目正在办理用地审批手续，完成龙江大道路面提升改造2.6公里，建成经开区七横路300米。县乡道提升改造4条36.1公里，建成通村组水泥路165公里、村道窄路加宽工程43公里、农村客运招呼站174个、农村桥梁4座（陈家河桥、罗家河桥、柳河桥、皂角树桥）和渡改人行桥3座（浅坝子、母猪龛、坟亭子），梁家堰、莲花渡等9座渡改人行桥项目开工建设。扎实推进生命防护工程建设，更换、维修安保护栏230公里，施划标线107公里。加快项目前期工作，强化项目储备，剑门关金牛道至双旗村（下普快速通道）旅游公路完成施工图设计，官渡河大桥完成施工图设计，国道347线厚子铺至印盒嘴公路项目完成施工图设计，正在编制报批相关专题报告；剑门关镇双旗村（下普快速通道）至盐店镇五指村旅游公路项目完成立项审批，省道205线和省道302线剑阁段改建工程项目完成初步设计工作；普安东绕线、厚元快通（厚坝经东宝、武连、开封至元山）正在开展方案论证工作。抓平安建设，行业安全形势持续平稳。排查安全隐患36起，现场整改33起，限期整改3起，整改率100%；改造危旧客渡船舶3艘，增设标志牌57块、安全提示牌24块，全县交通运输安全生产形势持续平稳，无较大以上安全责任事故发生。

二、机构设置

剑阁县交通运输局下属二级单位6个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

纳入剑阁县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：剑阁县农村公路建设管理办公室

                  第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计34588.88万元。与2017年相比，收、支总计增加44.29%。主要变动原因是纳入2018年度县本级财政预算项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计34588.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34588.88万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计44518.88万元，其中：基本支出334.72万元，占0.75%；项目支出44184.16万元，占99.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计34588.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支各增加25410.26万元，增长276.84%。主要变动原因是2018年上级补助交通项目资金通过财政预算下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出34588.88万元，占本年支出合计的77.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加25410.26万元，增长276.84%。主要变动原因是2018年上级补助交通项目资金纳入县本级财政预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出34588.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出208（类）38.2万元，占0.11%；医疗卫生与计划生育支出210（类）16.44万元，占0.05%；农林水支出213（类）462.1万元，占1.34%；交通运输支出214（类）34059.96万元，占98.46%；住房保障支出221（类）12.18万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为34588.88，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208 （类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为38.2万元，完成预算100%，。

2.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%。

3.农林水支出213（类）扶贫21305（款）农村基础设施建设2130504（项）支出决算为460.6万元，完成预算100%。

4.农林水支出213（类）扶贫21305（款）其他扶贫支出2130599（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

5.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）

行政运行2140101（项）：支出决算为267.91万元，完成预算100%。

6.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）一般行政管理事务2140102（项）：支出决算为81.46万元，完成预算100%。

7.交通运输支出214（类）车辆购置税支出21406（款）

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2140601（项）：支出决算为33710.6万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）: 支出决算为12.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出334.72万元，其中：

人员经费275.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。
　　公用经费59.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占33.33%；公务接待费支出决算12万元，占66.67%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障车1辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于交通建设项目公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年决算数持平。

国内公务接待支出12万元，国内公务接待86批次，1412人次（不包括陪同人员），主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，具体包括上级部门检查、考核、督查、调研、交通重点项目洽谈等工作。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对隧道电费、车购税用于农村公路等基础设施建设项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看今年支出主要来源于上级补助资金，没有涉及预算追加、追减，仅涉及年初预算内部调整数77014.29元，主要是隧道电费预算调整至2018年下半年基本工资预算，预算资金使用率达到100%。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看各项目均按计划完成了数量、质量、时效等目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“金子山隧道电费”“村道窄路基路面公路改造（第一批）、通村硬化路建设（第一批）”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 金子山隧道电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了金子山隧道电费的支付及路灯的日常运转，对市民的生活、出行有着十分重要的作用。发现的主要问题：路灯老旧，节能效果较差，造成了一定程度资源和资金的浪费。下一步改进措施：建议以“节能、特色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程。

2. 村道窄路基路面公路改造（第一批）、通村硬化路建设（第一批）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24228.1万元，执行数为24228.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了广大群众的出行，加快了村民们脱贫致富的步伐，发现的主要问题：贫困村与非贫困村发展差距不断加大；农村公路安全隐患任务繁重，资金投入少。下一步改进措施：全面推进村道提升改造工程；推动农村公路建设均衡发展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县交通运输局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对金子山隧道电费项目、村道窄路基路面公路改造（第一批）和通村硬化路建设（第一批）项目，《2018年金子山隧道电费项目支出绩效评价报告》、《2018年村道窄路基路面公路改造（第一批）通村硬化路建设（第一批）项目支出绩效评价报告》见附件。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县交通运输局机关运行经费支出59.7万元，比2017年减少8.26万元，下降12.15%。

（二）政府采购支出情况

2018年单位政府采购项目共计支出5.421万元，主要用于日常办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县交通运输局共有车辆2辆，其中：应急保障车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常应急抢险等工作需要。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。。

6.农林水支出213（类）扶贫21305（款）农村基础设施建设2130504（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

7.农林水支出213（类）扶贫21305（款）其他扶贫支出2130599（项）：指用于其他扶贫方面的支出。

8.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）

行政运行2140101（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）一般行政管理事务2140102（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.交通运输支出214（类）车辆购置税支出21406（款）

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2140601（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县交通运输局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位内设10个股室，包括办公室、政策法规股（寄递物流股）、安全运输股、人事股、财务股、建设管理股、规划股、交战办、农村公路管理建设办公室、质监站。

（二）机构职能。

本单位是主管全县公路和水路交通行业的县人民政府工作职能部门，主要职责是：组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准；道路、水路运输市场监管；水上交通安全监管；交通运输管理规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革工作；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；负责公路、水路有关涉外工作；承担县政府公布的有关行政审批事项。

（三）人员概况。

本单位编制37名，其中行政编制19名，事业编制15名，工勤编制3名。2018年12月末，单位实有人数29人，其中：在职28人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入合计34588.88万元。其中：财政拨款收入34588.88万元。

上年结转和结余9930万元。其中：项目支出结转和结余9930万元

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出合计44518.88万元。其中：基本支出334.72万元，项目支出44184.16万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 部门绩效目标制定方面：为较快稳定发展交通运输事业，以改善全县交通出行状况，为人民群众提供更好的服务和帮助为落脚点，从产出、效益、满意度等指标入手制定交通部门绩效目标。

2. 部门绩效目标完成方面：2018年，在县委、县政府的正确领导和市交通运输局的大力支持下，我局紧紧围绕省、市交通运输发展考核目标，全年绩效考核目标任务全面优质完成。根据为民办实事的工作要求，2018年我局实施的项目有：村道窄路加宽项目、通村硬化路项目、农村桥梁建设工程4座、广下快通公路改建工程、普安过境段刘家河至二道拱桥公路改建工程、国道108线小剑门综合服务区项目等交通工程建设项目。

3. 预算编制：2018年预算收入为34588.88万元，其中：当年财政拨款收入34588.88万元。相应安排预算支出44518.88万元，来源于当年财政拨款收入34588.88万元、年初结转和结余9930万元，其中：社会保障和就业支出38.2万元，医疗卫生与计划生育支出16.44万元，农林水支出462.1万元，交通运输支出43989.96万元，住房保障支出12.18万元。

4. 支出控制：2018年支出全部在预算内执行，未超预算安排支出。“三公经费”预算数为18万元，本年支出18万元，“三公经费”控制率100%。

5. 预算动态调整：2018年本单位没有涉及预算的追加、追减，涉及预算调整77014.29元，主要是隧道电费预算调整至2018年下半年基本工资预算，预算资金使用率达到100%。

6. 执行进度：在预算范围内执行，执行进度跟随项目进度实施。

7. 预算完成情况和违规记录：预算完成率100%，没有违纪违规情况。

（二）专项预算管理。

项目资金管理严格按照用款计划，分项目执行，按照项目资金管理办法实现专款专用。按照年初预算项目，项目实施完成后交通运输工作得到了较好的发展，进一步完善了广大人民群众的出行设施，人民群众满意度不断提升。我局按照岗位职责要求，严格执行财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购严格按照程序和申报进度进行，及时公开公示并接受群众的监督。

（三）结果应用情况。

绩效管理工作严格按照上级相关部门的要求，认真开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局严格按照《预算法》按时完成预决算编制。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。进一步完善了资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

（二）存在问题。

1. 2018年支出达到预期绩效目标，但预算编制有待细化，资金使用效益有待提高。

2. 财务人员配备太少，工作量大，业务能力水平有待进一步提升。

（三）改进建议。

1. 细化编制支出预算。我局财务股根据预算编制要求，将年初预算编制落实到具体项目和相应的政府收支分类科目，切实做到专款专用。

2. 强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员少，在资金预算、安排、使用、核算上难免存在不合理现象，希望财政部门加强对财务人员的培训工作。

附件2

2018年金子山隧道电费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照相关要求，结合隧道电费项目的特点，对项目支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。本次绩效评价采取定量和定性分析相结合，以自我评价为主，采取效果分析法，评价项目的绩效目标完成情况。评价指标体系：

评分类别：项目决策、项目管理、项目绩效

评分项目：项目目标、决策过程、资金到位、资金管理、组织实施、项目效益

评分要求：目标内容；决策依据、程序；分配办法、结果；资金到位率、时效；资金使用、财务管理；组织机构、管理制度；经济、环境、社会效益；群众满意度

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我局严格按照《预算法》按时完成预决算编制。隧道电费预算项目严格按照财务管理制度执行，会计核算符合相关规定，预算资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

为方便市民正常通车出行，保障隧道交通安全，亮化隧道，确保金子山隧道内368盏路灯亮灯率达到100%，路灯日运行时间达到24小时。

2、项目管理

参照我县历年路灯电费预算情况，我局2018年金子山隧道电费预算为30万元。该项目资金来源为县本级财政资金，共计30万元，2018年2月12日，指标下达，资金到位率100%。我局2018年金子山隧道路灯电费项目资金，按照项目资金管理相关要求，由剑阁供电所提供电费票据时按时足额支付，项目资金支付依据、开支范围及支付进度等完全合规合法。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

项目完成数量。我局2018年已支付项目资金30万元，确保了我局管辖隧道的路灯亮灯。2018年金子山隧道路灯线路故障，为确保安全通行，局分别下达维修任务，由县道公路养护段、国省道公路养护段进行了线路、变压器、路灯更换维修。

项目完成质量。该项目有效保证了隧道日常运行，有效排除了路灯安全隐患，保障了市民的人身安全。资金支付依据、开支范围及支付进度等，完全合规合法，资金监督管理到位。

项目完成时效。我局均按时向供电部门支付了隧道电费。

（2）项目效益情况。 

有效保证我单位管辖的隧道电费的支付及路灯的日常运行，对市民的生活、出行有着十分重要的作用；同时，利用项目资金对辖区路灯进行不定期维修维护，对群众反映存在安全隐患的路灯及时进行维修或更换，有效排除了部分路灯存在的安全隐患，保障了市民的人身安全。

三、存在主要问题

一是近年来交通发展越来越快，但相关交通基础设施未能跟上发展的步伐，资金的缺口较大，维护工作量也越来越大。二是路灯老旧，不节能，造成了一定程度资源和财政资金的浪费。

四、相关措施建议

一是建议逐步加大对交通基础设施建设的资金投入力度，保证交通基础设施建设跟上快速发展的步伐。二是建议以“节能、特色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的隧道亮化建设和管理格局。

附件3

2018年村道窄路基路面公路改造（第一批）通村硬化路建设（第一批）项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）评价工作开展情况

按照相关要求，结合村道窄路基路面公路改造（第一批）、通村硬化路建设（第一批）项目的特点，对项目支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。本次绩效评价采取定量和定性分析相结合，以自我评价为主，采取效果分析法，评价项目的绩效目标完成情况。评价指标体系：

评分类别：项目决策、项目管理、项目绩效

评分项目：项目目标、决策过程、资金到位、资金管理、组织实施、项目效益

评分要求：目标内容；决策依据、程序；分配办法、结果；资金到位率、时效；资金使用、财务管理；组织机构、管理制度；经济、环境、社会效益；群众满意度

（二）项目情况

根据2018年交通建设扶贫专项实施方案，结合我县交通运输工作实际，2018年重点建设和提升改善拟退出的67个贫困村通村硬化路，拟脱贫的23450个贫困人口；巩固提升2016-2017年已退出76个贫困村通村硬化路，先期启动扶持实施2019-2020年拟退出贫困村项目建设，同时加快推进国省道及县乡道公路的大中修项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

项目绩效目标。2018年统筹整合涉农资金24228.1万元，提前用于2017年140个行政村507.35公里通村组水泥路建设，使用资金统筹整合资金19371.2万元；用于2018实施38个行政村107.45公里通村组水泥路建设和15个行政村63.2公里村道窄路加宽项目建设，使用资金统筹整合资金4856.9万元。工程项目建设工期为6个月，现均已建成通车。

2、项目管理

剑阁县交通专项扶贫建设项目2017年主要根据剑阁县人民政府办公室《关于印发〈剑阁县交通精准扶贫通村水泥路建设管理实施方案〉的通知》（剑府办发〔2016〕36号）文件相关规定，年度建设计划经县交通建设领导小组批准后由县交通运输局进行统一打捆立项，并编制简易设计预算，财评后下达任务至乡镇后，由乡镇人民政府作为项目业主，乡镇、村委会成立专门班子具体负责质量安全监督管理，县交通运输局负责技术指导、行业监管和资金拨付工作。施工队伍确定，由村民委员会在乡镇人民政府指导下，根据群众意愿采取评分制、随机抽取、招标等方式确定施工队伍。2018年交通专项扶贫建设项目主要依据剑府办发〔2017〕88号文件要求，项目建设施工队伍确定，在四川日报比选网发布公告，在剑阁县公共资源交易中心采用随机抽取或比选的方式确定，施工合同由乡镇人民政府与施工队伍签订，保证政府投资建设项目公正、公平、公开。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

目标任务量完成情况：涉农整合资金24228.1万元主要用于2017年、2018年交通专项扶贫通组水泥路项目178个村615公里，2018年村道窄路加宽项目15个63.2公里，现已全面完工

目标质量完成情况：所有项目严格落实主体责任，县交通专项扶贫攻坚领导小组成员实行分片负责，责任到人、到村、到项目，对村道完善项目进行技术指导和质量监督。路基基础完工后由乡镇及村委会组织自检，由第三方检测机构出具路基检测报告合格后，办理质量监督备案和开工许可，再进行水泥混凝土路面铺筑。路面完工的项目及时完善错车道、安全警示标志牌和培土路肩等附属工程，完工后由交通运输局组织乡镇分片验收核量，报送相关内业资料。对未设置错车道、土路肩、安全警示标志牌和内业资料的，将一律停拨补助资金。同时报有关部门追究责任。

目标进度完成情况：交通专项扶贫建设项目涉及178个村678公里现已全面完工。正在组织2018年度项目收方核量工作及内业资料完善。

（2）项目效益情况

农村公路建设是 “十三五”交通专项扶贫工作的一项重要民生工程。交通专项扶贫建设坚持与乡村振兴、现代化农业园区建设、村民聚居点相结合的原则，以村道路改善提升建设为重点，注重构建便民利民、便捷通畅、联网成片的农村公路运输网络，大力推进贫困村交通基础设施持续协调发展。

村组道路是广大群众走出来、买进去的必经之路，也是老百姓孩子上学就医的生命通道，长期以来由于地处山区，路况极差，极大影响当地村民的出行，阻碍了他们脱贫致富的步伐，与经济发展极不适应，大大制约了社会主义新农村建设的发展。村道建设项目建成后，将彻底改善项目所在村通行现状，改变沿线村组村容村貌，方便群众生产、生活，加快农村商贸流通，促进经济繁荣，加快构建文明、和谐的社会主义新农村，是一项德政工程、民心工程，对项目村的经济发展产生不可估量的推动作用，能收到很好的社会效益和经济效益。

三、存在主要问题

一是贫困村与非贫困村发展差距不断加大。随着脱贫攻坚投入力度不断加大和步伐不断加快，贫困村的通村路、通组路和入户路已得到迅速发展，交通出行条件全面改善，而非贫困村由于无建设计划和资金来源，与贫困村交通基础设施差距进一步加大，民生矛盾十分突出。二是农村公路安全隐患任务繁重，资金投入少。受设计使用年限、大型载重车辆长期碾压以及自然灾害等因素影响，农村公路路基路面病害和安全隐患问题严重，但由于农村公路养护管理主要依靠县地方财政投入，预算投入少，无法对农村公路做到全面管理养护，农村公路通行能力和服务水平不高。

四、相关措施建议

一是全面推进村道提升改造工程。我县已建通村水泥路80%以上路面宽度只用3.5米，加之临水临崖，坡陡弯急，将3.5米宽通村水泥路全面加宽至4.5米宽，需完善生命防护工程，达到农村客运班线运营要求。二是推动农村公路建设均衡发展。加大相关涉农部门项目和资金统筹整合力度，统筹推进非贫困村通村联网路和通组路建设，促进非贫困村与贫困村共同发展，共享社会发展成果，助推乡村振兴发展。    

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表