剑阁县妇女联合会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

3、指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功活动”。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4、指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职工技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益。

6、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和维护社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、负责机关和本系统的精神文明建设及党风廉政建设。

8、承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办县委或县政府交办的其它事项。

9、承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

剑阁县妇联2017年重点工作已全面完成，完成妇女儿童救助200名，招商引资500万元，开展家政服务培训100名。

二、部门概况

剑阁县妇联是一级行政单位，实行的是行政会计制度。妇联行编5个，工勤编1个。县妇联下属二级事业单位1个，事业编2个。目前，工作人员7人,空1个行编.没有出现超编混岗的现象。

三、收支决算总体情况说明

2017年县妇联本年收入合计101.64万元，一般公共预算财政拨款收入101.64万元。 2017年本年收入合计较2016年减少14.26万元，下降12.3%，变动的主要原因是其他群众团体事务支出减少，2017年没有公务用车运行费。

2017年县妇联本年支出合计96.64万元，其中：基本支出84.64万元，占87.6%；项目支出12万元，占12.4%；。2017年本年支出合计较2016年减少19.26万元，下降16.6%，变动的主要原因是其他群众团体事务支出减少，2017年没有公务用车运行费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

剑阁县妇联2017年财政拨款收入101.64万元、支出总计96.64万元，年末项目支出结转结余5万元。与2016年相比，财政拨款收入减少14.26万元，下降12.3%、支出减少19.26万元，下降16.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县妇联2017年一般公共预算财政拨款支出96.64万元，占本年支出合计的95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.26万元，下降16.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县妇联2017年一般公共预算财政拨款支出96.64万元，主要用于以下方面: 201一般公共服务支出80.08万元，占82.9%；208社会保障和就业支出9.42万元，占9.7%；210医疗卫生支出4.07万元，占4.2%；221住房保障支出3.07万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2012901: 支出决算为80.08万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505: 支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4住房保障2210201：支出决算数为3.07万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

剑阁县妇联2017年一般公共预算财政拨款基本支出80.08万元，其中：人员经费69.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费14.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县妇联2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算90.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

剑阁县妇联2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.82万元，占90.8%。具体情况如下：

3.公务接待费支出1.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待26批次，195人次。

公务接待费支出决算比2016年减少0.08万元，下降4.2%。主要原因是减少接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，县妇联机关运行经费支出14.91万元，比2016年增加3.09万元，增长26%，增长的原因是人员增加，差旅费和其他交通费用相应增加。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对下属单位剑阁县妇女儿童活动中心开展整体支出绩效评价

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2012901：指行政运行，2012999指群众团体事务支出。

15.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费。

16.医疗卫生与计划生育2101101：指行政单位医疗。

25.住房保障2210201：指住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表