剑阁县林业局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）县林业局职能

主要业务范围： 林业森林资源保护、利用；造林绿化，林业产业发展。属全额拨款行政事业单位，属一级财务管理单位，辖剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局、剑门关国家森林公园、剑阁县风景名胜管理局。主要工作职责是：编制全县林业及其生态建设发展规划和制定年度生产计划；拟订全县林业园林绿化的科技发展规划和年度计划；承担生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；全县森林资源保护发展监督管理；湿地保护工作；荒漠化防治工作；陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；林业系统自然保护区的监督管理；林业改革；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；指导、协调全县的林业经济工作；承担营造林工程作业设计；负责绿化工程设计、施工和养护招投标的行政监督；组织指导全县林木和绿地有害生物的防治和检疫工作；负责林业科技推广；承担县林业行政审批事项。

（二）2020年重点工作

完成营造林2.5万亩，森林蓄积量增加12万立方米以上，森林覆盖率提高0.2%；森林火灾受害率控制在0.1‰，林业有害生物成灾率控制在3‰以内，林业案件查处率98%；管护天保二期工程80.25万亩，巩固退耕还林8.78万亩；申报省级现代林业园区1个，巩固市级园区1个、县级园区3个；提升核桃、林板、中药材、林下种养等特色产业，逐步壮大竹笋、森林康养等新兴产业。完成向上争取资金1亿元、固定资产投资1.8亿元、非税收入100万元，招商引资项目1—3个，总投资3亿元，到位省（市）外资金不少于1.5亿元，其中入库到位资金不少于8000万元，全年林业产值达到30亿元。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

总编制217名，其中行政编制11名，参公编制4名，事业编制204名，工勤编制2名。在职人员总数224人，其中行政人员13人，参公人员4人，事业人员205人，工勤人员2人；退休人员50人。固定资产总额4581万元。

（二）部门预算单位构成情况
  下属二级预算单位3个，全额事业单位3个，主要包括：剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局、剑门关国家森林公园、剑阁县风景名胜管理局。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算46169902.80元,比2019年收支预算总数增加18777015.8元，主要原因是上年结转资金，相关项目增加投入。  

（一）收入预算情况
  2020年收入预算46169902.80元，其中：上年结转18489337.71元，占40%；一般公共预算拨款收入27680565.09元，占60%。
  （二）支出预算情况
  2020年支出预算46169902.80元，其中：基本支出27680565.09元，占60%；项目支出18489337.71元，占40%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  县林业局2020年财政拨款收支总预算46169902.80元,比2019年财政拨款收支总预算增加18777015.8元，主要原因是上年结转项目，增加项目支出。 
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入27680565.09元、上年结转一般公共预算拨款收入18489337.71元；支出包括：一般公共服务支出27680565.09增加18489337.71元，其中：社会保障和就业支出2366291.72元、卫生健康支出1183145.36元、住房保障支出1035564元、农林水支出41584901.72元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  县林业局2020年一般公共预算当年拨款27680565.09元，比2019年预算数增加18777015.8元，增加项目支出。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出27680565.09元,社会保障和就业支出2366291.72元，占8.5%；卫生健康支出1183145.36元，占4.3%；住房保障支出1035564元，占3.7%；农林水支出23095564.01元；占83.5%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 2020年预算为2366291.72元，主要包括职工养老保险缴费。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算为1183145.36元，主要包括职工社会医疗保险缴费。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）国家重点风景区规划与保护（项）: 2020年为23095564.01元，主要包括一般公共支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年为1035564元，主要包括职工住房公积金缴费。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
 县林业局2020年一般公共预算基本支出26335381.09元，其中：
人员经费24158883.16元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费2176497.93元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 县林业局2020年“三公”经费财政拨款预算数185000.00元，其中：公务接待费95000元，公务用车购置及运行维护费90000元。
   （二）公务接待费与2019年预算持平。
  2020年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平

  单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他乘用车3辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费90000.00元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  县林业局2020年政府性基金预算支出0元。

 九、国有资本经营预算支出情况说明
  县林业局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，县林业局下属局机关7个事业单位以及1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46169902.80元，比2019年预算增长18777015.80元，增长40%。主要原因是项目经费增加。
  （二）政府采购情况
  2020年，县林业局没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，县林业局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，特种用途车4辆、执法执勤用车1辆。

  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县林业局共1345184.00元的项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标