第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我校是一所农村职业中学，含初中义务教育和职业高中教育两部分。有教学班11个，学生442人。教职工52人。主要职能职责是：培养高中（初中）学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来。

二是狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智。 

三是做好依法治教，全面提高教育教学质量。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

四是抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

五是做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位无下属二级决算单位.

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入730.91万元。与2017年相比，收入减少170.12万元，减少18.8%。主要变动原因是减少项目收入。

2018年度支出总计857.91万元。与2017年相比，支出减少24.86万元，增加3%。主要变动原因上年项目资金结转本年使用。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计730.91元，其中：一般公共预算财政拨款收入723.91万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入7万元，占1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图：

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计857.91万元，其中：基本支出215.47万元，占85.2%；项目支出127万元，占14.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计897.91万元。与2017年相比，财政拨款收入减少3.12万元，减少0.3%。主要变动原因是项目资金减少。

2018年财政拨款支出总计850.91万元。与2017年相比，财政拨款支出增加17.87万元，下降2.1%。主要变动原因是上年项目资金结转。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出850.91万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少17.88万元，增加2%。主要变动原因是我校项目资金是上年结转。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出850.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0；教育支出（类）706.86万元，占83.1%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出82.09万元，占9.7%；医疗卫生支出32.95万元，占3.8%；住房保障支出29.01万元，占3.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为850.91万元，完成预算100%。其中：

1.教育（2050202）:初中教育支出决算为221.97万元，完成预算100%，职业高中教育（2050304）支出决算为484.89万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（2080505）:支出决算为82.09万元，完成预算100%，

3.医疗卫生与计划生育（2101101）:支出决算为32.95万元，完成预算100%，:

4.住房保障（2210201）:支出决算为29.01万元，完成预算100%，:

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出723.91万元，其中：

人员经费589.74元，主要包括：基本工资225.56万元、津贴补贴34.53万元、绩效工资179.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.09万元、其他社会保障缴费6.33万元、职工基本医疗缴费32.95万元、住房公积金29.01万元、生活补助33.18万元（其中寄宿生生活补助11.375万元）、其他对个人和家庭的补助支出等65.66万元（其中职高助学金32.48万元）。
  公用经费68.49万元，主要包括：办公费13.12万元、印刷费3.87万元、水费5.79万元、电费6。69万元、物业管理费0万元、差旅费14.07万元、维修（护）费8.39万元、培训费4.58万元、公务接待费0.49万元、劳务费6.2万元、工会经费2.54万元、福利费1.72万元、咨询费0.34万元、手续费0.19万元、。

图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是本年学校严格控制学校公务接待，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构：

1.我校无公务用车及公务出国事项。

2.公务接待费支出0.49万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降2%。主要原因是本年学校严格控制学校公务接待，公务接待费减少。

我校公务接待主要用于开展校际教师培训业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括生活费0.49万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年未开展预算绩效管理工作

（二）项目绩效目标完成情况。
本单位在2018年未对一般公共预算开展绩效目标管理。

（二）部门开展绩效评价结果。

本单位无下属单位，未对部门开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资。

2.事业收入：指单位职业高中教育收取并上缴财政专户的职高住宿费。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.初中教育（2050202）：反映本单位初中义务教育支出;

6.职业高中教育（2050304）：反映本单位职业高中教育支出;

7.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                            第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表