剑阁县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）职能简介

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

10.围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

11.贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，维护民族、宗教界的合法权益，依法管理宗教事务。

12.负责建设法治政府，推进依法行政工作。

13.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

14.管理县政府办直属单位。

15.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）剑阁县人民政府办公室2019年重点工作

1.突出以文辅政，当好谋划决策的“参谋员”

⑴服务政府科学决策。落实重大行政决策程序规定和民主决策制度，推动政府科学、民主、依法决策。聚焦打好“三大攻坚战”、创新驱动发展、扩大开放合作等重大部署的研究和谋划，及时筹备好县政府常务会议、县长办公会议、专题会议，研究分析当前工作中的突出问题，采取有针对性措施切实加以解决。突出推动高质量发展，加强经济建设“三大主战场”、创建“天府旅游名县”、营商环境等重点工作专项调度，促进经济社会发展。

⑵加强调研信息服务。围绕推动落实党中央国务院和省、市重大决策部署，深入挖掘经验做法，及时反映相关情况、困难，充分做好信息上报工作，落实全员信息工作制度，力争全年向省市报送政务信息不低于200篇，领导批示不低于15条。围绕县委县政府中心工作、重大决策及政府领导关注的重大问题进行调研，掌握第一手资料，总结提炼典型经验做法，报告重要工作进展，反映突出情况问题，提出意见建议，为领导决策提供参考。力争全年完成5期专题调研并形成调研报告。

⑶注重文稿草拟质量。强化“精品”意识，加强办公室文秘人员学习教育，深刻研究上级精神，紧密结合实际摸准下情，高标准、高质量完成政府工作报告、领导讲话、工作汇报等涉及政府全面工作的综合性材料撰写、修改、审核等工作，力求总揽全局，突出重点，确保材料符合领导意图、体现领导思路，体现指导性，有效推动工作落实落地。

⑷强化政务舆情处置。加强媒体联动，加大宣传力度，着力提升政府阶段性重点工作、重要活动、重大项目和社会关切的热点政策宣传覆盖面和影响力。密切关注群众关心关注的重大社会舆情，及时收集整理情况，细致分析问题根源，研究提出对策建议，为领导决策提供参考服务。完善政府系统舆情监测、研判、报告、处置、回应工作机制，会同县政府新闻办、县网信办等加强对重大舆情的监测和协调处置，积极争取舆情工作主动权。加强政务新媒体监管指导，探索建立政务信息发布联审、联发机制，确保县政府门户网站、“两微一端”安全稳定。配合宣传部门做好政府部门舆情处置工作人员培训，进一步提升政府新闻发布和舆论导控水平。

2.切实精文简会，当好文电会办理的“服务员”

⑸提升办文质量。坚持“急件急办、平件快办、要件稳办”原则，及时快速处理各类公文，做到不拖压、不累积、不误事。发文办理严把政策、文字关，压减文件篇幅，规范公文文体、行文格式和审核程序，切实提升公文质量，文字差错率控制在千分之一以内，政府规范性公文和其他重要公文，力争实现“零差错”。严控发文数量，不转发上级已公开的文件，不发没有实质性内容的文件，可发可不发的一律不发，可由部门或者部门联合（含议事协调机构）发文的不以政府文件发文，力争政府发文比上年度减少文件10%。收文办理严把及时、规范、安全关，及时办理上级、乡镇及部门的来文，所有公文（除涉密文件外）逐步推行通过OA协同办公系统处理，并及时将领导批示转至各相关单位。实行公文送签电子登记制度，综合、保密、秘书等股室应及时做好来文登记，公文运行过程管控，防止公文在送签过程中遗失。保障公文高效运转，要注重公文的时效性，发文从审核到正式发文原则上在5个工作日内完成，收文处理原则上不得超过2个工作日，紧急件处理时间原则上不得超过1个小时。严格执行密件管理规定，及时收送、传阅、退回。做好机要通信、安全保密、档案管理和机构改革涉及单位的印章启用、清理回收等工作。

⑹提升办会质量。加强会议统筹调度工作，严格控制会议数量、规模和时间，提倡少开会、开短会，开管用的会。灵活会议召开方式，能合并召开的一律合并召开，能开视频会的一律不集中开会，能现场办公解决的事情一律不开会。注重会前准备、会中组织、会后落实环节管理。会前要准确会议通知、会场布置、后勤保障落实；会中组织重点做好会议签到、茶水供应、会议记录、会场纪律等工作；会后及时整理会议记录，高质量起草有关文件，及时传达会议精神。对省、市组织召开的各类会议，遵照审批程序，按照领导批示意见，由专人负责通知每位与会人员，确保到会率达100%。

⑺提升办事质量。各股室要加强协调沟通，认真对待每一个电话，每一次通知，不让一件小事出现差错，不让一个细节出现纰漏，针对工作多头绪、快节奏、大强度和规律性不强等特点。要认真梳理各个时间节点抓什么工作、开什么会议、搞什么活动，在往年的基础上进行优化，提前安排好各项工作。要根据一个阶段的工作重点，加强日常准备，处理好突发性工作。日常工作中要以“重要”“紧急”等标准衡量事，优先抓好重点，不遗漏细微工作，做好小事，服务大局。要切实加强印章管理，规范用印登记，建立用印登记制度。全面加强信访接待、服务保障等方面工作。

3.强化统筹协调，当好推动落实的“战斗员”

⑻加强协调配合。要充分发挥办公室沟通上下、联系左右、协调各方、服务全局的枢纽作用，增强统筹能力，赢得各方支持。要加强与省政府办公厅、市政府办公室的日常联系，落实好上级有关工作部署，主动争取工作指导支持。要加强与县委、人大、政协办公室的沟通对接，多联系、多报告、多通气、多商量，形成团结和谐、协力抓发展的合力。要加大与各部门、各乡镇的联系，当好中介者、协调者、督办者，讲原则，顾大局，抓落实，积极推动县委、县政府决策落实落地。同时，要进一步加强办公室内部的协调和沟通，特别是注重“交叉环节”和“真空地带”的衔接，提高整体工作效能。

⑼优化政务活动。协调做好省政府、市政府、其他市县政府领导以及相关检查组和督导组等来剑接待工作。完善政务活动保障机制，超前谋划、精心服务好领导参加活动、考察调研、走访企业、深入基层等政务活动，确保政务活动信息准确、流程规范、细节严谨、专业高效。强化领导身边工作人员教育管理，发挥好参谋辅政作用，为县政府领导提供更加优质高效的政务服务。

4.牢记为民宗旨，当好政务环境的“宣传员”

⑽持续深化“放管服”改革。坚持改革导向、突出便企利民、注重结合实际，全面推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。加强与县行政审批局、县审改办等部门配合，深化简政放权工作，完善行政权力事项动态调整管理机制，对公布的权力清单和责任清单实行动态管理。深化“三集中、三到位”改革，及时调整、取消、下放涉及群众切身利益、便企利民的审批事项。推进实体政务服务大厅标准化、规范化、便民化建设，加快网上政务服务大厅建设，推进一体化政务服务平台向行政村延伸。加强“四办”清单动态管理，政务服务事项网上可办率95%以上。推进“最多跑一次”改革，力争100个高频事项办理实现“最多跑一次”，民生事项“一证通办”率60%以上，企业和群众办事提供材料减少60%以上。

⑾深化政务公开工作。牢固树立“以公开为常态、不公开为例外”理念，严格落实国务院和省市政务公开工作要点，以公开促落实、促规范、促服务。推进县政府门户网站集约化升级改版工作，优化栏目版块设计，调整充实政务信息公开目录系统，加强政务信息资源共享系统资源文件目录挂载工作。深入推进重点领域信息公开，继续推进重大建设项目审批和实施领域、公共资源配置领域、社会公益事业建设领域政府信息公开，向公众提供更加高效便捷的服务。做好惠企利民规范性文件的政策解读，出台有关文件时同步公布政策解读，便于群众理解文件规定。加强电子政务建设，积极推广办公自动化和“移动办公”，配合做好县级融媒体中心建设相关工作。

5.狠抓精细落实，当好后勤保障的“管理员”

⑿规范机关事务管理。完善公务用车管理制度，规范公务用车管理。加强司勤人员教育管理，保障车辆行驶安全。推进机关不动产常态化管理，促进办公用房资源公平配置和集约使用。推进“绿色机关”建设，完善县级公共机构节约能源、资源工作人员名录库及能耗定额标准。抓好节约型公共机构示范单位创建。大力开展公共机构节约资源能源宣传培训，加大对乡镇公共机构节能工作的指导力度。

⒀加强值班值守工作。严格落实国务院、省政府、市政府值班值守工作的有关要求，加强与应急管理部门的联络协调，全面落实值班值守制度，指导全县各级各部门执行好24小时领导带班、专人值守、重要紧急信息接报等制度。建立实施值班值守“双检查”机制，对节假日带班领导和值班员进行在岗情况电话抽查、对值班室管理运行情况进行实地抽查，进一步夯实全县政府系统政务值班值守工作基础。调整完善政府办应急处突队伍。

⒁完善后勤保障机制。严格执行中央八项规定及其实施细则和省、市、县有关规定，厉行节约，加强“三公经费”管理，健全完善资金支付程序，从严执行资金管理规定，确保运行规范。强化经费预算管理，提高预算编制的科学性，对未列入预算的项目不得列支；超预算范围、超预算额度的，一律不得开支；全面实施“三公经费”公开。完善办公用品采购管理制度，落实“谁经手、谁签字”原则，不断规范日常办公用品采购行为，坚持物美价廉原则，探索网上采购，节约开支。落实固定资产登记管理规定，建立固定资产管理台账，实现动态管理。创新服务方式，提升服务保障精准化、规范化水平。

6.服务中心工作，当好助推发展的“监督员”

⒂提升督查实效。全面落实中央和省、市关于统筹规范督查检查考核工作的要求，系统谋划全县政府系统重大督查活动，细化年度督查任务清单,严格控制督查事项和活动频次，督查频次降低40%以上。强化督查重点，紧紧围绕县委县政府中心工作，加大《政府工作报告》、会议决策、现场调研、领导批示等确定事项的督办力度，确保工作落地落实。创新督查方式，采取实地督查、追踪督查、暗访回查、社会评价等方式开展督查，切实提高督查实效。坚持目标导向、问题导向、结果导向，强化督查督导，确保目标完成。协助办好《问政剑阁》栏目，推动群众关心关注热点难点问题解决。及时通报督办事项推进中的经验做法，探索建立激励机制，鼓励干部担当作为。

⒃强化建议提案办理督导。推行建议提案办理抽查、实地督查制度，按规定程序和要求做好人大代表建议、政协委员提案的分类、交办、回复、督办等工作，确保达到“三个100%”的目标（见面率、办结率、满意率），努力提高政府办理工作质量。认真落实政府协商制度，加强代表委员联络服务工作，进一步做好重大决策事项听取党外人士意见工作，及时通报政府工作情况。

⒄强化脱贫攻坚工作督导。围绕全县脱贫摘帽年重点内容，重点突出落实脱贫攻坚政策、阶段性工作任务、领导交办事项等工作开展督导检查，确保全县脱贫摘帽任务全面实现。加强联系乡镇挂联村脱贫攻坚工作，对标“千万问题”推进整改落实，确保县委县政府脱贫攻坚决策部署落实，高质量完成脱贫任务。

7.加强自身建设，当好模范表率的“先锋员”

⒅着力提高政治站位。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持以党的政治建设为统领，进一步加强办公室自身建设，全力推动中央和省市县重大决策部署贯彻落实，提高“三服务”工作水平，建设人民满意的模范机关。

⒆加强机关党的建设。加强思想理论武装，突出以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，制定并落实年度县政府党组、办公室党组理论学习意见、党员理论学习安排，组织开展“党员e家”“学习强国”等线上平台学习提升。抓好意识形态领域工作，牢牢把握意识形态工作主动权，定期专题研究意识形态工作。加强机关党支部建设，严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，推动支部建设标准化、规范化。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等组织制度，用好批评和自我批评武器。

⒇抓好党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任，定期召开党风廉政建设领导小组会议，对办公室党风廉政建设工作进行安排部署。加强廉政风险管控，开展廉政风险点排查，研究制定防控措施。邀请派驻纪检监察组结合具体案例开展专题培训，提高重点股室、重点岗位、重点人员廉政风险防控意识。落实好个人重要事项报告、廉政谈话、述责述廉等制度。坚决纠正损害群众利益行为，认真办理群众投诉和信访举报事项。积极支持配合派驻纪检监察组开展工作。

（21）加强职工队伍建设。结合机构改革，着力优化办公室机构设置、职能和人员配置。严把选人、进人、用人关，做好干部提拔使用、人员调配、轮岗交流等工作，及时补充办公室工作力量。建立健全机关管理制度，保障办公室正常有序运行。坚持把考核结果作为干部评先评优、激励约束、选拔任用的重要依据，调动干部的工作积极性和主动性。积极开展职工文化体育活动，做好办公室离退休人员管理服务工作。

二、单位基本情况

（一）人员情况

县政府办公室总编制49名，其中行政编制32名，参公编制0名，事业编制13名，工勤编制4名。在职人员总数45人，其中行政人员29人，参公人员0人，事业人员13人，工勤人员3人；离休人员1人，

退休人员24人；遗属补助4人，其他人员1人。固定资产总额190.76万元。

（二）部门预算单位构成情况
　县政府办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出（脱贫攻坚）。县政府办公室2019年收支总预算7713903元,比2018年收支预算总数增加1101296元，主要原因是人员增加、工资调标等。　　

（一）收入预算情况
　县政府办公室2019年收入预算7713903元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入7713903元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　县政府办公室2019年支出预算7713903元，其中：基本支出5760903元，占74.68%；项目支出1953000元，占25.32%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　县政府办公室2019年财政拨款收支总预算7713903元,比2018年财政拨款收支总预算增加1101296元，主要原因是人员增加、工资调标等。　　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入7713903元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出6465071元、社会保障和就业支出591648元、卫生健康支出248901元、住房保障支出193283元、农林水支出215000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　县政府办公室2019年一般公共预算当年拨款7713903元，比2018年预算数增加1101296元，主要原因是人员增加、工资调标等。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出6465071元,占83.81%；社会保障和就业支出591648元，占7.67%；卫生健康支出248901元，占3.23%；住房保障支出193283元，占2.5%；农林水支出215000元，占2.79%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为4727071元，主要用于：县政府办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：2019年预算数为1738000元，主要用于一般行政事务管理支出，包括广元年鉴编撰、交流人员、文印、学习培训考察、综合性调研、网络平台建设及管理维护等支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为591648元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为248901元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为193283元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：预算数为215000元，主要用于：扶贫工作经费支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　县政府办公室2019年一般公共预算基本支出5760903元，其中：
人员经费4876361元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等支出。
　　公用经费884542元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　县政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数285000元，其中：公务接待费285000元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。县政府办公室将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行招商引资、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　县政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　县政府办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，县政府办公室机关运行经费财政拨款预算为884542元，比2018年预算减少45000元，下降7.5%。主要原因按照中央“过紧日子”的要求，会议费下降10%、公务接待费下降5%。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，县政府办公室没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，县政府办公室共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县政府办公室项目支出均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县政府办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指县政府办公室机关开展重点工作推进、人员交流、综合性调研、网络平台建设及管理维护等未单独设置项级科目的项目支出　

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指县政府办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费。纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标