剑阁县安全生产监督管理局2015年部门决算及“三公”经费决算报表

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、单位基本职能及主要工作

贯彻执行国家安全生产有关法律、法规、规章和方针、政策，履行县政府安全生产综合监督管理职责 ，依法开展安全生产行政执法工作，依法履行工矿商贸行业安全生产监督管理职责， 依法组织实施安全生产准入制度，依法履行用人单位作业场所职业卫生监督检查职责，负责危险化学品安全监督管理综合工作和煤矿、非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作等，负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，组织指导全县安全生产宣传教育培训工作等。

    二、单位概况
　　我局属政府工作部门、行政管理预算一级单位，现有行政编制12人、机关工勤编制1人，局执法大队参公管理事业编制5人，检测检验中心事业编制7个。年初在册职工19人，年末在册职工28人，其中：新引进专业技术人才1人，机构改革煤管办转入8人。临聘人员6人。退休人员2人。

　　三、收支决算总体情况
　　2015年本单位收入决算总额为335.1万元，其中：当年财政拨款收入335.1万元。

    2015年本单位支出决算总额为335.1万元，其中：医疗卫生与计划生育支出16.2万元，资源勘探信息等支出313.6,住房保障支出5.3万元。　　
　　四、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）资源勘探信息等支出313.6万元，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或其他安全生产监管方面工作的经费。
　　（二）医疗卫生与计划生育支出16.2万元，主要用于机关基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
　　（三）住房保障支出5.3万元，主要用于机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年本单位“三公”经费财政拨款支出6.7万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2015年公务接待费1.1万元，公务接待32批次，共计275人，主要用于接待安全专项督查和综合监管公务活动。
　　（二）因公出国（境）经费
　　2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费5.6万元,
　　截至2015年12月底，共有公务用2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型0辆。
　　2015年车辆运行维护费支出5.6万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　六、机关运行经费安排情况
　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计77.1万元。
　　附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四:2015年支出决算表（财决04表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县安全生产监督管理局

2016年9月1日