中共剑阁县委组织部2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责研究和指导党组织、党员队伍建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；主管党员管理和发展工作，指导协调党员教育工作。
    2.负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订干部、人事工作的重要政策、规定、制度。
    3.提出乡镇和县级部门及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理。
    4.负责乡镇、县级行政事业单位股级领导职务职数设置、审批及任免前备案工作。
    5.负责县委、人大、政协、检察院、法院、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；负责参照管理单位股级以下（含股级）工作人员的考试录用、调配、初任培训、任职培训以及年度考核、奖励、交流、回避、工资福利、退（离）休、辞退、降级降职、申诉控告工作。
    6.负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；指导全县组织系统信息

7.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况；对反映科级以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办。
    8.制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调县管干部和中青年干部的培训。
    9.牵头抓总，抓好人才资源的开发和管理，做好培养、引进和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全县人才工作。
    10.承办县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

二、部门概况

我部属全额拨款行政单位、一级预算核算、资产管理部门一个,执行《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等资产管理和财务会计制度，2016年末在职人员28人，其中行政编制24人，事业编制2人，工勤编制2人。

三、收支决算总体情况

2016年全年预算5,859,503.32元，其中财政拨款收入5,132,282.32元,其他收入727,221元.

全年总支出5,859,503.32元,其中:人员经费支出2,519,197.37元,日常公用经费支出3,340,305.95元.

四、财政拨款收支决算情况

组织部2016年度财政拨款收支总决算585.95万元。与2015年财政拨款收支总决算的480.09相比，财政拨款收、支总计各增加105.86万元，增长22.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出456.38万元，占本年支出合计513.23的88.92%。与2015年的467.67相比，一般公共预算财政拨款减少11.29万元，下降2.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

组织部2016年一般公共预算财政拨款支出456.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出399.53万元，占87.54%；社会保障和就业支出34.37万元，占7.53%；医疗卫生支出13.06万元，占2.86%；住房保障支出9.42万元，占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）32（款）01（项）:2016年决算数为213.37万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为34.37元，完成预算100%。
　　3 .医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为13.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我部2016年一般公共预算财政拨款基本支出529.10万元，其中：

人员经费191.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费264.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.63万元，完成预算60.74%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.11万元，完成预算7.5万元的94.80%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算10万元的35.20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是年末车辆归机关事务管理局管理使用;二是严格执行公务接待管理办法。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数10.63比2015年的31万元减少20.37万元，下降47.82%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.89万元，下降70.38%；公务接待费支出决算减少3.48万元，下降49.71%。增减变动的主要原因车辆划拨到机关事务管理局管理使用及严格控制接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.11万元，占66.89%；公务接待费支出决算3.52万元，占33.11%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.11万元,其中：

公务用车运行维护费支出7.11万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费3.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，350人，共计支出3.52万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，组织部机关运行经费支出585.95万元，比2015年的480.09增加105.86万元，增长22.05%（或与2015年决算数持平）。

（二）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金27万元，覆盖率达到100%。