剑阁县扶贫开发和移民工作局2015年部门决算及“三公”经费决算报表

   一、单位基本职能及主要工作

基本职能：精准扶贫精准脱贫，开展大中型水库移民后后扶安置。
    主要工作：
   （一）承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常性工作，负责全县脱贫攻坚工作的组织、协调，指导、督导、验收等工作；
   （二）牵头制定各类脱贫攻坚规划，组织指导扶贫项目正常实施，规范监管扶贫项目资金的使用，确保安全高效；

   （三）指导扶贫工作国际交流合作和项目的实施，承担县外机构或组织在剑定点扶贫和扶贫协作工作，拟定定点扶贫、对口帮扶工作方案并组织实施，组织指导行业扶贫；
    （四）贯彻执行国家、省关于移民工作的方针、政策和法律、法规；
   （五）综合协调解决移民工作中的重大问题，负责移民后期扶持资金、项目的规范管理；
   （六）承办省、市扶贫移民局和县委县政府交办的其他事项。

    二、单位概况

本单位属于行政单位，单位设大中型水库后期扶持办公室、外资管理中心2个内设机构，办公室、扶贫指导股、扶贫规划股、社会扶贫股、移民安置股、移民后期扶持股、政工人事股、财务与统计股、脱贫攻坚办公室、简报组等10个股室。
    三、收支决算总体情况
　　2015年本单位收入决算总额为 7034.8 万元，其中：当年财政拨款收入 7034.8 万元。　　

2015年本单位支出决算总额为6793.8 万元，其中：社会保障和就业支出3998 万元，医疗卫生与计划生育支出10.96万元，农林水支出 2779.3万元，住房保障支出5.54   万元；年末结转和结余241 万元。
    四、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　 （一）社会保障和就业支出3998 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展、其他大中型水库移民后期扶持基金支出。
　 （二）医疗卫生支出10.96  万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
　 （三）农林水支出 2779.3 万元，主要用于机关正常运转的行政运行、一般行政管理事务、社会发展、其他扶贫支出、大中型水库库区基础设施建设和经济发展支出。

　 （四）住房保障支出 5.54 万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年本单位“三公”经费财政拨款支出 16.52 万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2015年公务接待费 7.96万元，公务接待 42批次，共计 850人，主要用于接待扶贫项目规划、精准扶贫检查及移民后扶安置公务活动。
　 （二）因公出国（境）经费
　　2015年因公出国（境）费 0 万元。参加上级单位组织的出国（境）团组 0个，出国（境）0人。
　 （三）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费8.56 万元,
　　截至2015年12月底，共有公务用车 4辆，其中：轿车 2辆、越野车2辆。
　　2015年车辆运行维护费支出 8.56 万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　六、机关运行经费安排情况
　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 20.08  万元。

　　附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四:2015年支出决算表（财决04表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

                     剑阁县扶贫开发和移民工作局

                            2016年9月6日