剑阁县红十字会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑阁县红十字会在县委、县政府的领导下，围绕宣传和执行《红十字会法》，开展备灾救灾、筹资募捐、应急救护培训、社会救助和社区服务，推动无偿献血、造血干细胞和器官捐赠、遗体捐献以及红十字青少年及志愿服务等方面有效开展工作。

（二）2017年重点工作完成情况。承担市民生工程“实施公益性初级卫生救护百万培训计划20774人”的目标任务。2017年，全县开展卫生救护培训233期20774人，其中，举办普及性培训班次208期 19615人，占目标任务的112.78%；举办救护员培训班次25期1159人，占目标任务的126.67%。

二、部门概况

本单位属参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2017年本单位本年收入合计72.65万元，其中：财政拨款收入72.65万元。

2017年本单位本年支出合计72.65万元，其中：基本支出72.65万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2017年度财政拨款收支总决算72.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加18.27万元，增长25.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出72.65万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加18.27万元，增长25.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出72.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出68.16万元，占93.82%；医疗卫生支出2.43万元，占3.34%；住房保障支出2.07万元，占2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208（类）16（款）01（项）:2017年决算数为68.16元，完成预算100%。
　　2.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）02（项）:2017年决算数为2.43万元，完成预算100%。
    3. 住房保障221（类）02（款）01（项）：2017年决算数为2.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出72.65万元，其中：

人员经费44.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.18万元，下降28.89%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%。主要原因是公务用车改革，车辆收回统一管理使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于红十字应急救护培训、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，110人，共计支出0.42万元，具体内容包括：用餐费0.42万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，红十字会机关运行经费支出8.08万元，比2016年减少0.59万元，下降6.8%。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

    未开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。