剑阁县剑门关小学2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所实施义务教育的乡镇小学。有教学班23个，学生1043人。教职工67人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进基础教育全面均衡发展。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、加强党建及党风廉政建设工作。

2、加强班子队伍和师德师风建设，加强教师培训工作，提升教师素质。

3、强化教学为中心：以精细管理为抓手，切实提高教育教学质量。推进校本教研，促进教师成长。夯实毕业班管理，提升学校教学质量。 强化德体艺卫工作，丰富学校育人活动。

4、积极筹备迎检，推进义务教育均衡发展。走村到户，扎实扶贫攻坚。教育惠民及民生工作扎实推进，让党的惠民政策落到实处。

5、加强环境综合治理，培养学生良好习惯。安全稳定、法制教育、教育宣传、后勤保障等其他工作稳步推进。

二、部门概况

剑门关小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年剑门关小学本年收入合计968.83万元，其中：财政拨款收入968.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年剑门关小学本年支出合计968.83万元，其中：基本支出935.33万元，占96.54%；项目支出33.5万元，占3.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

剑门关小学2016年度财政拨款收支总决算968.83万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加89.56万元，增长10.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑门关小学2016年度一般公共预算财政拨款支出965.33万元，占本年支出合计的99.63%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加91.75万元，增长10.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑门关小学2016年一般公共预算财政拨款支出965.33万元，主要用于以下方面:教育支出803.04万元，占83.19%；社会保障和就业支出92.89万元，占9.62%；医疗卫生支出40.01万元，占4.14%；住房保障支出29.39万元，占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年决算数为965.33万元，完成预算100%。教育支出803.04万元，占83.19%；社会保障和就业支出92.89万元，占9.62%；医疗卫生支出40.01万元，占4.14%；住房保障支出29.39万元，占3.05%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑门关小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出935.33万元，其中：人员经费839.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑门关小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.18万元，增长58%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长58%。增减变动的主要原因接待人数及人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，90人，共计支出0.49万元，具体内容包括：外来学校开展教育教学业务交流活动13次，开支用餐费0.34万元，接待军事院校教师来校联系援建和庆祝“六一节”共2次，开支用餐费0.15万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑门关小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3.5万元。主要用于学校乡村少年宫维修，辅导教师人工费等日常运转支出。

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，剑门关小学机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，剑门关小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，剑门关小学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车**辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表