剑阁县农村工作委员会2015年部门决算及“三公”经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位基本职能及主要工作
    1、为县委确定“三农”工作方针、政策提供决策依据，作好基础工作，研究起草县委指导“三农”工作的文件，研究制定推进农村经济发展政策。负责县级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关，协调有关部门组织对农村工作重大方针、政策的宣传。

2、牵头统筹推进和指导全县现代农业发展、农业结构战略性调整等全局性、综合性工作，综合协调县级涉农部门工作。

3、负责中央和省、市、县委农村改革发展方针、政策贯彻落实的督促检查，负责全县“三农”工作的督促检查，配合有关部门搞好对乡（镇）和县级农口部门目标任务完成情况的检查、考评。

4、会同有关部门拟定全县农业和农村经济社会中长期发展战略规划，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，负责农村产业经济发展的政策研究和工作推进。

5、督促推进和指导农业产业化龙头企业培育、农村专业合作经济组织发展、特色效益农业发展。

6、配合有关部门开展农村经济体制改革，提出农村经济体制改革方案，开展体制机制创新试点，总结推广改革经验。配合县级有关部门推进统筹城乡经济社会发展、城乡一体化建设、农业和农村基础设施建设、乡村环境治理、农村社会事业发展和公共服务体系建设等工作，推进县域经济协调稳定发展。

7、配合相关部门做好农村市场体系建设。参与农村金融、政策性农业保险、农产品营销和农业生产资料的政策调研与协调。

8、负责农村社会事业发展的有关政策研究，做好组织、指导和综合协调工作，会同有关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展工作。配合有关部门开展农村精神文明、基层组织建设工作。协同有关部门做好社会稳定工作。

9、负责牵头推进全县新农村建设和全面小康工作。研究制定全县新农村建设重大政策措施，编制新农村建设规划并组织实施；牵头全县新农村建设示范片推进工作。

10、会同有关部门推进全县农村劳务产业经济的发展。研究制定农村劳务产业的中长期规划、政策和措施，协同搞好农村劳务市场的开发工作。

11、负责新农村建设示范片推进工作领导小组办公室的日常工作。
  二、单位概况
  本单位属财政一级决算单位，无下属二级决算单位。
  三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为450万元，其中：当年财政拨款收入450万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。
  2015年本单位支出决算总额为250.0万元，其中：一般公共服务支出175.2万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出6.1万元，农林水支出66.0万元，交通运输支出 万元，住房保障支出2.7万元，其他支出0万元；（请按实际支出功能分类科目填列）   年末结转和结余200.0万元。
  四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）一般公共服务支出175.2万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
  （二）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
  （三）医疗卫生支出6.1万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
  （四）农林水支出66.0万元，主要用于农业组织化与产业化经营财政贴息及农产品质量安全监管会议费支出。
  （五）交通运输支出0万元。
  （六）住房保障支出2.7万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  （请按财政拨款实际支出功能分类科目填列）
  五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出10.7万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费5.1万元，公务接待50批次，共计200人，主要用于接待省、市、县内公务活动。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费5.6万元,
  截至2015年12月底，共有公务用2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他车型0辆。
  2015年车辆运行维护费支出5.6万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计59.3万元。

     附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
     附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
     附表三：2015年收入决算表（财决03表）
     附表四:2015年支出决算表（财决04表）
     附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
     附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县农村工作委员会

2016年8月24日