第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

4.表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

5.开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

6.组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

8.邪教人员教转工作和防邪反协宣传工作。。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

按照市科协和县委、县政府下达的目标任务，我单位在工作经费减少的情况下，厉行节约，积极主动作为，主要完成了一下工作：

一是科普宣传活动成效显著。深入开展丰富多彩的科普三下乡宣传、培训和表彰活动。强化日常科普宣传活动，科普活动常态化。开展新春送科技送党章活动。开展反邪教文艺巡演活动6场次。开展反邪教科普宣传月活动6场次，举办“科普中国”科普员培训，目前全市排名第一。开展科普大篷车进校园活动。

二是加强基层科普阵地和队伍建设，科普服务能力得到提升。

建市级高标准科普示范社区1个。成立剑阁县反邪教协会。完成了农耕科普馆建设和正常运行。建农村校园科技馆1个。增建老科协分会10个。加强科普阵地的日常维护、管理。

科普学校老科协常年开设各类培训班。

三是科技服务经济社会发展能力得到大力提升。。院士（专家）工作站建设取得了优异成绩。吴氏生物科技有限公司工作建成了市级院士专家工作站。开展精准扶贫科技培训10期，为脱贫攻坚产业发展提供智力保障。自创反邪教小品节目《悔悟》在三下乡活动中获得省、市好评。组织参加广元市乡土人才大赛并获奖。指导老科协开展工作，充分发挥老科技工作者的作用。

四是积极争取省、市现场会在我县召开。四川省新时代做好反邪教工作培训班在剑阁县成功举办。全市科普宣传月活动、宣传日启动仪式在我县举办。广元市第十届枫芋科普大会在剑阁县碑垭乡刘家村召开。

五是完成全年脱贫攻坚工作和失独家庭帮扶工作。

二、机构设置

剑阁县科学技术协会（县科协）是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量。县科学技术协会机关设一室（办公室）两部（普及部、学会部）。县科协行政编制6人、机关工勤编1人。机关现有干部职工7人。下设有剑阁县老科协、剑阁县反邪教协会，剑阁县全民科学素质领导小组办公室设在县科协。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计163.11万元。与2017年相比，收、支总计各减少122.44万元，下降42.88%。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计163.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计163.11万元，其中：基本支出80.11万元，占49.11%；项目支出83万元，占50.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计163.11万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少122.44万元，下降42.88%。主要变动原因是????é??ê?è??òμ?°??????????1Y?¨éè????íê3é￡???éùá??????-·?í?è??￡

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出163.11万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少122.44万元，增长/下降42.88%。主要变动原因是????é??ê?è??òμ?°??????????1Y?¨éè????íê3é￡???éùá??????-·?í?è??￡

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出163.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出143.78万元，占88.15%；科学技术（类）支出143.78万元，占88.15%；社会保障和就业（类）支出9.87万元，占6.05%；医疗卫生支出4.72万元，占2.89%；住房保障支出4.74万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为163.11，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:2060701机构运行支出决算为60.78万元，2060702科普活动支出决算数为16万元，2060799其他科普活动支出决算数为67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业:2080505机关事业单位养老保险缴费支出决算为9.87万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗支出决算为4.72万元，完成预算100%。

4.住房保障:2210201住房公积金支出决算为4.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出80.11万元，其中：

人员经费72.96万元，主要包括：基本工资26.98万元、津贴补贴24.29万元、奖金2.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.87万元、职工基本医疗保险缴费4.72万元、住房公积金4.74万元。
  公用经费7.16万元，主要包括：办公费1.34万元、水费0.25万元、电费0.59万元、邮电费0.98万元、公务接待费1万元、其他交通费3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门2018年未开展预算绩效评估工作

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门2018年未开展预算绩效评估工作

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门2018年未开展预算绩效评价工作

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，科学技术协会机关运行经费支出60.78万元，比2017年减少7.88万元，下降11.48%，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，其他用车1辆，其他用车主要是用于科学技术普及（科普大篷车）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2060701机构运行，指反映行政单位的基本支出；2060702科普活动，反映部门用于科普宣传活动支出；2060799其他科学技术普及支出，反映省级科普经费补助.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.农林水支出2130599其他扶贫支出，建，反映五指山现代农业园区农耕科普馆修建支出

13.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表