（一）主要职能。
1.承担全县中小学教师继续教育培训
2.承担社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训
3.承担全县全民终身学习（社区）教育培训
（二）2018年重点工作完成情况。
一是进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续推动我县教育事业快速健康发展。
二是深化教育改革，努力提高继续教育、社区教育培训与学历教育的力度与质量。
三是狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥学校职能作用，坚持把“脱贫攻坚工作与教育教学工作”放在首位，多途径、多形式帮助教育脱贫，扎实做好行业扶贫工作，促进贫困农户增产增收，确保贫困户如期顺利脱贫。
四是是狠抓自身建设。进一步深化“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；
剑阁成教中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计571.75万元。与2017年相比，收、支总计各减少58.31万元，下降9.26%。主要变动原因是人员增减变化及师培费减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计571.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计571.75万元，其中：基本支出569.25万元，占99.5%；项目支出2.5万元，占0.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计571.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少58.31万元，下降9.26%。主要变动原因是人员增减变化及师培费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出571.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少58.31万元，下降9.26%。主要变动原因是人员增减变化及师培费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出571.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）435.15万元，占76.11%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出76.82万元，占13.436%；医疗卫生支出31.28万元，占5.5%；住房保障支出28万元，占4.953%；农林水支出0.5万元，占0.001%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为571.75，完成预算100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为435.15万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为76.82万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.28万元，完成预算100%。
4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。
5. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出569.25万元，其中：
人员经费533.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费36.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目经费2.5万元，主要包括社区教育培训费、扶贫经费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，185人次，共计支出1万元，具体内容包括：国培计划培训0.15万元、电大学历教育0.35万元、教师进修业务考察等各类培训业务接待0.5万元。
其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（剑阁成教中心）在年初预算编制阶段，组织对社区教育培训费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体执行情况良好，但也存在一定问题，主要反映在一是费用支出缺乏分类精准控制，二是资产管理还有待加强。下一步改进措施：加强业务学习，提高预算资金使用效率。本部门还自行组织了社区教育培训项目绩效评价，从评价情况来看执行情况比较好，基本达到了预定目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“社区教育培训费”“脱贫攻坚工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 社区教育培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了全民学习的热情，宣传了剑阁传统文化。发现的主要问题：社区教育覆盖面还不够广。下一步改进措施：加大边缘地区社区教育培训力度。
2. 脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了扶贫工作的顺利进行。发现的主要问题：扶贫成效还不够显现。下一步改进措施：加大扶贫力度。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 社区教育培训费 | ||||
预算单位 | 剑阁成教中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 | |
其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 2 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
开展“健康知识和安全教育进社区”活动；组织“好读书，读好书”等培训；开展社区问卷调查活动，着力构建文明城市。 | 建立修城坝、沙溪坝、雷鸣、清江、渡口、三江村六个社区教育学习中心，开展各类满足市民学习的培训和活动5次，受培群众600余人，完成预算归划目标。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 社区教育培训
| 5次，建设3-6个社区学习中心 | 建立了6个社区学习中心，培训群众5批次 | ||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | 社会反响 | 社会关注度提高 | 提高了群众参与度，扩大了社会影响 | ||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁成教中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对社区教育培训项目、脱贫攻坚工作经费项目开展了绩效评价，《剑阁成教中心项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，成教中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，成教中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，成教中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指行政事业单位医疗方面的支出。
12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指脱贫攻坚工作经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
剑阁成教中心2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
剑阁成教中心是财政全额拨款补助事业单位。
（二）机构职能。
1.承担全县中小学教师继续教育培训
2.承担社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训
3.承担全县全民终身学习（社区）教育培训
（三）人员概况。
剑阁成教中心现有在编职工47人，其中专业技术人员46人，工勤人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
剑阁成教中心2018年度财政拨款收入571.75万元。
（二）部门财政资金支出情况。
剑阁成教中心2018年度财政拨款支出571.75万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
学校能根据年初支出预算开支经费,确保公用经费的使用发挥出最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中,外出培训、学习等费用能按照规定执行,该由单位支付的由单位报销,该由个人承担的费用,学校不予报销。
（二）专项预算管理。
我校严格按照专项项目经费预算规划执行，不挤占、不挪用，确保项目经费全部按归划用于项目实施。
（三）结果应用情况。
经自评，我校部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体评价良好。
（二）存在问题。
部分资金使用不精准，分类不明确。
（三）改进建议。
今后要加强学习，提前归划，严格资金用途。
2018年社区教育培训费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
剑阁成教中心社区教育培训项目主要规划：树立全民终身学习理念，促进单位部门协作共建，深入挖掘社区教育资源，广泛开展多层次的社区教育培训及活动，促进剑阁社区教育品牌建设；注特色，抓亮点，强化宣传引领，不断提高群众认识和参与度；拓展社区教育学习中心和师资建设，承办大型社区教育活动，扩大社会关注度和影响力。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
剑阁成教中心社区教育培训项目总体评价情况：良好
（二）绩效分析
1、项目决策
剑阁成教中心社区教育培训项目是新时代全民终生教育新形势下规划的项目，对于提高剑阁县社区群众素质很有必要性，通过设立社区群众学习中心来提高社区综合水平具有很大的可行性。
2、项目管理
剑阁成教中心社区教育培训项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。
3、项目绩效
剑阁成教中心社区教育培训项目2018年度共建立修城坝、沙溪坝、雷鸣、清江、渡口、三江村六个社区教育学习中心，开展各类满足市民学习的培训和活动5次，受培群众600余人，完成预算项目规划目标，群众满意度高。
三、存在主要问题
社区教育覆盖面还不够广。
四、相关措施建议
加大边缘地区社区教育培训力度。
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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