剑阁县元山小学校2020年部门预算编制说明

剑阁县元山小学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县元山小学校职能简介

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。   

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县元山小学校2020年重点工作

1、狠抓教学常规管理，提升教学质量。

2、学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续用力推动义务教育事业快速健康发展。

3、是狠抓脱贫攻坚工作、将惠民政策落到实处。充分发挥学校职能作用，坚持把“脱贫攻坚工作与教育教学工作”放在首位，坚持以总书记指示为指引全力推进“一带一路”建设，多途径、多形式帮助教育脱贫，扎实做好行业扶贫工作，促进贫困农户增产增收，确保贫困户如期顺利脱贫。

4、是狠抓自身建设。进一步深化“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；进一步强化效能建设，教育广大教职工知敬畏、明底线、守规矩。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县元山小学校总编制70名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制69名，工勤编制1名。在职人员总数74人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员72人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员71人。固定资产总额1697.58544万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县元山小学校属一级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款事业单位.

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则剑阁县元山小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县元山小学校2020年收支总预算13223877.13元,比2019年收支预算总数增加3854349.13元，主要原因是人员工资变动导致工资、保险和住房保障支出提高、上年结转增加等。 

（一）收入预算情况
 剑阁县元山小学校2020年收入预算13223877.13元，其中：事业收入450000元，占3.4%上年结转2328563.87元，占17.61%；一般公共预算拨款收入10445313.26元，占78.99%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县元山小学校2020年支出预算13223877.13元，其中：基本支出11329247.13元，占99.22%；项目支出1894630元，占0.78%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县元山小学校2020年财政拨款收支总预算12773877.13元,比2019年财政拨款收支总预算增加3404349.13元，主要原因是人员工资变动导致工资、保险和住房保障支出提高、上年结转增加等。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10445313.26元、上年结转一般公共预算拨款收入2328563.87元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出10885877.13元、社会保障和就业支出944415.32元、卫生健康支出464019.68元、住房保障支出432945元、农林水46620元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县元山小学校2020年一般公共预算当年拨款10445313.26元，比2019年预算数增加（减少）1075785.26元，主要原因是人员工资变动导致工资、保险和住房保障支出提高等。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0元,占0%；教育支出8573155.22元，占82.08%；社会保障和就业支出928573.36元，占8.89%；卫生健康支出464019.68元，占4.44%；住房保障支出432945元，占4.14%；农林水46620元，占0.45%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为8548255.22元，主要用于：小学教育正常运转的费用，包括：基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、水电费等日常公用经费。

2、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为24900元，主要用于：教师差旅费、培训费、办公费等。
   3、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2020年预算数为928573.36元，主要用于：·单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出，包括机关事业单位养老保险。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为464019.68元，主要用于：·单位缴纳单位基本医疗保险支出包括在职、退休人员单位部分医疗保险支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为432945元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6、农林水（类）行政事业单位离退休（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为46620元，主要用于到凉山州雷波县支教教师补助及差旅费等.

六、一般公共预算基本支出情况说明
   剑阁县元山小学校2020年一般公共预算基本支出10341693.26元，其中：
    人员经费9403691.9元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费938001.36元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县元山小学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4000元，其中：公务接待费4000元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县元山小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降15.79%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待退休教师活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算0元。
  单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县元山小学校2020年政府性基金预算支出0元，(剑阁县元山小学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县元山小学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，剑阁县元山小学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2019年预算增长0元，增长0%。
  （二）政府采购情况
  2020年，剑阁县元山小学校没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑阁县元山小学校所属各预算单位共有车辆0辆。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县元山小学校50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
 （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 （十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指部门实施学前教育方面的支出。
  （十三）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指部门实施小学教育方面的支出。

  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标