剑阁县普安幼儿园2016年部门决算编制说明

 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

主要职能：剑阁县普安幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育服务的事业单位。是基础教育的有机组成部分。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加活动的兴趣。发展幼儿智力。

二、收支决算总体情况

2016年普安幼儿园本年收入合计815.41万元，其中：财政拨款收入815.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2016年普安幼儿园本年支出合计815.41万元，其中：基本支出745.41万元，占91%；项目支出70万元，占9%。

三、财政拨款收支决算情况

剑阁县普安幼儿园2016年度财政拨款收支总决算815.41万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加157.6万元，增长19%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县普安幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出815.41万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加157.6万元，增长19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县普安幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出815.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出86.72万元，占11%；医疗卫生支出34.04万元，占4%；住房保障支出24.28万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位离退休（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为86.72元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育支出（21005）医疗保障（2100502）  事业单位医疗：2016年决算数为34.04万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房改革支出（2210201） 住房公积金2016年决算数为24.28万元，完成预算100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县普安幼儿园2016年一般公共预算财政拨款基本支出745.41万元，其中：

人员经费618.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费127.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县普安幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算76%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位制定了严控三公经费的政策并严格执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.04万元，增长11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长11%。增减变动的主要原因财政调整了预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，76人，共计支出0.38万元，具体内容包括：接待普安镇学校布局，基地校验收工作等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，剑阁县普安幼儿园机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，剑阁县普幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，剑阁县普安幼儿园公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。