剑阁县防震减灾局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省市有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、规章和行业标准。

2.制订全县防震减灾事业中、长期发展规划和年度计划并组织实施。

3.管理地震监测预报工作，承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责，负责提出辖区内及邻近地区地震趋势意见，会同有关部门拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查督促其落实，负责震情速报和地震灾情速报，负责地震无线电台网管理工作，管理地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建规划。      

4.管理地震烈度区划和震害预测工作，管理城镇、经济开发区以及重大工程、可能产生严重次生灾害工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作资格审查认证和任务登记，会同有关部门管理水库地震、人工诱发地震及地震次生灾害和防灾工作。

5.管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准，审定县级及以下建设项目的抗震设防标准，指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作，指导农村房屋的抗震设防等职能。

6.推进地震科技现代化，组织管理地震科学技术研究与攻关、科技成果的推广应用，开展学术交流，指导与防震减灾事业有关的学会协会工作。

7.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

8.负责剑阁县地震台的监测业务工作，保障仪器正常运转，及时按规定向省、市报送监测资料。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

     一、加强要素保障，有力推进防震减灾事业快速发展
     一是加强防震减灾组织领导。及时调整充实县防震减灾领导小组组成人员，进一步明确县防震减灾工作领导小组成员单位工作职责，为做好全县防震减灾工作提供组织保障。二是明确防震减灾工作重点。3月22日，召开全县防震减灾工作暨防震减灾领导小组联席会议，县政府分管领导参加会议并讲话。三是保障防震减灾工作经费。将防震减灾工作经费纳入财政预算，保障防震减灾各项基础工作落实。四是完善防震减灾目标绩效考核体系。把防震减灾工作纳入到全县目标管理责任制考核体系，把防震减灾工作纳入全县工作督查，县重点工作巡察组定期对各乡镇、县级各部门防震减灾目标完成情况进行督导检查。

二、强化三大工作体系，不断提升全县防震减灾能力
    （一）夯实基础，监测预报水平不断提高
    一是加强地震观测设施和环境保护。不定期深入各观测点，对观测设备及运行情况、周边环境等进行实地检查，对普安、剑门关、武连台站进行巡检，及时处置涉及台站安全隐患和安全运行问题，完成普安台光纤改造、围墙排危和剑门关台周边环境整治，保证了地震监测设备的正常运转和监测数据的及时传输。二是丰富地震监测手段。与北京大学合作，建立多分量地震监测系统实验站，在剑门关地震台安装AETA地震监测系统1套，已于11月9日投入使用。三是及时分析处理前兆观测数据。坚持每天日上午对各前兆观测点的数据进行收集处理，做到逐日追踪变化，对出现的突变及时进行调查核实，时刻监视每项前兆资料的细微变化，按规定及时报送前兆观测数据跟踪分析结果。四是加强“三网一员”队伍建设。按照群测群防工作总体要求，积极推进“三网一员”群测群防工作。全县57个乡镇确定防震减灾助理员57人，落实灾情速报员574名，建立了人员档案；设立宏观观测点12个，建立标准化宏观观测点1个，宏观异常核实2次，基本形成了“横向到边，纵向到底”的群测群防网络体系。五是坚持短临跟踪和震情会商制度。全面贯彻落实《广元市防震减灾局2017年度震情跟踪工作方案》要求，制定了年度震情监视和短临跟踪方案，完善了震情监视跟踪工作机制。核实本区域内地震前兆2次。严格落实《震情值班制度》《震情会商制度》。同时，通过对周边有影响震例的对比研究，分析地震与我县监测资料的相关性，开展资料的年变形态、应震规律、异常识别的研究，不断寻找发震规律，提高地震预测信度，形成地震趋势意见，并在广元市2018年度地震趋势会商会上发言。

（二）强化职能，震害防御能力不断提升
     一是强化地震安评监管。二是开展示范创建活动。创建成示范学校3所，建成抗震设防农居集中安置点65个，创建农居抗震设防示范点10个。三是全面宣贯第五代动参数区划图。继续扎实贯彻实施《第五代中国地震动参数区划图》，

（三）齐抓共管，应急救援工作稳步推进

一是强化地震应急准备。编印了《剑阁县地震预案》《剑阁县防震减灾局地震预案》，明确细化震后县抗震救灾指挥部和现场指挥部的工作流程，使地震应急职责分工更明确、上下衔接更密切、应对措施更具体、处置流程更科学、概念定义更清晰。督促指导防震减灾工作领导小组成员单位和乡镇修定完善各类各级地震应急预案78份，形成了完备的地震应急预案体系。二是多层次组建应急队伍。坚持把地震应急救援队伍建设做为应急救援工作的重点。三是常态化组织应急演练。在“5.12”防灾减灾宣传周期间，县教育系统还组织90多所学校近5万名师生举行了中小学地震避险知识竞赛和地震逃生培训演练，取得了良好效果。

三、创新开展防震减灾科普宣传教育，大力提升全社会防震减灾能力
    不断强化宣传教育工作，创新宣传形式，丰富宣传内容，强化部门合作，使我县防震减灾宣传工作实现了“四个转变”，即从特定时段宣传转向常态化宣传，从单枪独斗转向协同作战，从被动应付转向主动服务，从传统方式转向新兴媒介宣传，宣传活动有声有色，成效明显。一是坚持以上率下，抓住领导干部“关键少数”。建立“剑阁县领导干部工作微信群”，定时向全县正科级以上领导干部普及防震减灾知识和应急避险常识。二是充分发挥县级部门和媒体宣传优势。利用县级有关部门工作职能特点，统筹资源，创新手段，协同多方开展防震减灾大宣传。县委外宣办在剑阁手机报开设“防震减灾科普知识”专栏，常年通过手机短信向全县干部群众宣传防震减灾知识；剑阁电视台定期播放防震减灾科普知识宣教片；微信“剑阁发布”和政府门户网站及时报道全县防震减灾活动动态；县科协把防震减灾知识纳入大科普宣传活动内容；县青少年宫在“流动少年宫进校园活动”中，开设防震减灾宣传展台，向中小学生传播防震减灾知识；县红十字会将防震减灾应急救护知识作为公益性卫生救护知识培训专题进行讲解。三是组织开展防灾减灾宣传活动。在“5.12”“7.28”等纪念日，开展纪念日防震减灾集中宣传活动；利用科技赶场，深入乡镇农村开展“防震减灾知识进万家”活动，通过多种形式向广大人民群众普及防震减灾知识，提高群众应急能力和水平。四是探索防震减灾宣传新模式。鼓励和支持民间力量参与防震减灾科普宣传。与民营企业四川省昌良房地产开发有限公司合作，在普安镇尚宏广场二楼尚宏育教娱乐基地建成地震体验屋，供广大人民群众体验。

四、抓好防震减灾干部队伍建设，全面提升综合素质和履职能力

坚持“抓班子、带队伍、促发展”，通过促能提质增效行动，不断提升防震减灾干部队伍综合素质和履职能力。

五、奋力决战脱贫攻坚，全面完成帮扶村脱贫攻坚年度目标任务

按照全县脱贫攻坚工作部署和要求，始终把脱贫攻坚作为头等政治任务抓紧抓实，以“念兹在兹、唯此为大”的责任担当，在精准扶贫上出实招，在精准推进上下实功，做到了扶真贫、真脱贫。

 二、部门概况

防震减灾局属县直属事业单位（参公），总编制5名。2017年在职人员总数8人，其中事业干部（参公）7人，工勤1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计94.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.69万元，占100%。

2017年本年支出合计94.69万元，其中：基本支出94.69万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计94.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4.22万元，增加5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出94.69万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.22万元，增加5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出94.69万元，主要用于以下方面:220一般公共服务支出76.65万元，占81%；208社会保障和就业支出10.65万元，占11%；210医疗卫生支出3.99万元，占4%；221住房保障支出3.4万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2200401: 支出决算为76.65万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505: 支出决算为10.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4住房保障2210201：支出决算数为3.40万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

剑阁县防震减灾局2017年一般公共预算财政拨款基本支出94.69万元，其中：

人员经费80.27万元，主要包括：基本工资29.88万元、津贴补贴33.37万元、奖金2.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.65万元、其他社会保障缴费3.99万元。
  公用经费11.03万元，主要包括：办公费2.94万元、印刷费0.41万元、水电费0.73万元、邮电费0.5万元、差旅费3.51万元、维护费1万元、培训费0.16万元、工会经费0.48、福利费0.72、公务接待费0.47万元、其他商品和服务支出0.1万元。

对个人和家庭的补助3.39万元，住房公积金

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算47%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占47%。具体情况如下：

公务接待费支出0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，150人，共计支出0.47万元，具体内容主要是用于接待省、市及其他县区一般公务活动。。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.03万元，0.6%。主要原因是全市防震减灾大演练在我县举办。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，剑阁县防震减灾局机关运行经费支出11.03万元，比2016年增加2.48万元，增长22%。

（二）政府采购支出情况

2017年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆。。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3、部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门没有下属单位，未自行组织绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2200401：指行政运行，

15.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费。

16.医疗卫生与计划生育2101101：指行政单位医疗。

25.住房保障2210201：指住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表