剑阁县杨村镇2015年部门决算及“三公”经费决算报表

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位基本职能及主要工作
   1、预算编制管理。负责组织和管理财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督预算执行，编制财政决算;组织协调收入。对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。

2、单位财务监管。负责各单位会计核算和代理村级会计核算工作。

3、财经政策执行。贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。

4、负责监督范围内各单位的财务活动，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

5、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

　　二、单位概况
　　本单位下属二级决算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
　　三、收支决算总体情况
　　2015年本单位收入决算总额为367.12万元，其中：当年财政拨款收入367.12万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。
　　2015年本单位支出决算总额为367.12万元，其中：一般公共服务支出149.53万元，教育支出17.65万元，社会保障和就业支出1.64万元，医疗卫生与计划生育支出12.48万元，农林水支出128.98万元，交通运输支出0万元，住房保障支出5.02万元，文化体育与传媒支出25.43万元，城乡社区支出18.44万元，资源勘探信息等支出7.95万元，其他支出0万元；年末结转和结余0万元。
　　四、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服务支出149.53万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
　　（二）教育支出17.65万元，主要用于被辞退民办教师一次性生活补助。

（三）文化体育与传媒支出25.43万元，主要用于下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
    （四）社会保障和就业支出1.64万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
　　（五）医疗卫生支出12.48万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
　　（六）城乡社区支出18.44万元，主要用于下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
    （七）农林水支出128.98万元，主要用于机关及下属事业单位农业生产、保险产业扶持等支出。
　　（八）资源勘探信息等支出7.95万元，主主要用于下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

（九）住房保障支出5.02万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年本单位“三公”经费财政拨款支出4.5万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2015年公务接待费4.5万元，公务接待63批次，共计1145人，主要用于接待上级机关检查公务活动。
　　（二）因公出国（境）经费
　　2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费0万元,
　　截至2015年12月底，共有公务用0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他车型0辆。
　　2015年车辆运行维护费支出0万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　六、机关运行经费安排情况
　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计47.54万元。

　　附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四:2015年支出决算表（财决0 4表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

                              杨村镇人民政府

                              2016年8月29日