第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县盐店镇人民政府总编制24人，其中行政编制14名，工勤编制2名，事业编制8名，在职人数24人。

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
    （二）2018年重点工作完成情况。

1、固本强基正风肃纪，干部作风根本转变。一是强化思想意识引领，我们以全市作风效能建设年为载体，深入学习十九大精神，深刻领会十九大精神深刻内涵。二是健全规章制度、落实全面从严治党，切实加强管党治党全面从严主体责任。三是强化党风廉政建设，锁住权力之欲，加强党风廉政教育宣传工作的力度。

2、对标补短群力群策，脱贫攻坚再战再胜。全面完成2018年112户297人脱贫和五丰村村整村摘帽工作。2018年共计实施易地搬迁61户，共计拨付392.2万元；农村危旧房改造54户，共计拨付108万元。

3、抢抓机遇整合项目，基础设施再上台阶。抢抓脱贫政策机遇，进一步完善农村、农业基础建设。2018年利用易地搬迁基础配套资金515.2万元，完成五丰村、盐河村、红花村、双马村、红旗社区等村的村组道路建设、文化活动广场建设；利用交通扶贫专项资金完成通村水泥路建设5.3公里；利用移民后扶资金整治山坪塘5口，新建微水池1处。

4、齐抓共管民生优先，社会事业成效明显。全面完成民政低保、五保、特困人员、三无人员清理整顿工作，全面完成小额意外保险、老龄保险、计生保险、养老保险、医疗保险、地震保险、政策性农业保险等政策性保险工作，开发公益性岗位，城乡居民医疗、养老保险工作切实加强。

5、标本兼治依法依规，扫黑除恶社会稳定。认真落实安全生产党政同责工作要求，每村落实1名安监员，抓实七项专项整治行动，全年无重大安全事故发生；巩固食品安全建设工作，加强市场秩序管理；深入开展依法治县依法行政工作，全面落实法治乡镇创建任务，大力开展镇综治中心、信访室、司法所、调解室规范化建设，切实加强矛盾纠纷排查化解；加大扫黑除恶工作，加强社会治安综合治理，打击各类违法犯罪。

二、机构设置

剑阁县盐店镇人民政府下属二级决算单位0个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1041.5万元。与2017年相比，收、支总计增加29.4354万元，增加2.9%。主要变动原因是2018年人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 

收入决算情况说明

2018年本年收入合计520.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，

收入决算结构图收入决算结构图收入决算结构图占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计520.75万元，其中：基本支出346.87万元，占67%；项目支出173.88万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1041.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加29.4354万元，增加2.9%。主要变动原因是2018年人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出520.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加14.7177万元，增加2.9%。主要变动原因是2018年人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出520.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出173万元，占33%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.04万元，占5%；医疗卫生支出12.19万元，占2%；住房保障支出7.73万元，占2%；文化体育与传媒支出23.42万元，占5%；城乡社区支出11.44万元，占2%；农林水支出265.93万元，占51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为520.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:2010104人大会议2018年决算数为2.55万元，完成预算100%；2010108代表工作2018年决算数为0.2万元，完成预算100%；2010301行政运行2018年决算数为151.13万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务2018年决算数为12.07万元，完成预算100%；财政事务2018年决算数6.45万元，完成预算100%；2011102纪检监察事务一般行政管理事务2018年决算数为0.3万元，完成预算100%。

2.教育:支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒: 2070109群众文化2018年决算数为0.38万元，完成预算100%；2070199其他文化支出2018年决算数为0.6万元，完成预算100%；2070401行政运行2018年决算数为21.69万元，完成预算100%；2070402一般行政管理事务2018年决算数为0.76万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为24.9万元，完成预算100%；2080805义务兵优待2018年决算数为2.14万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗2018年决算数为10.3万元，完成预算100%；2100717计划生育服务2018年决算数为1.89万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出：2120101行政运行2018年决算数为6.44万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2018年决算数为5万元，完成预算100%。

8.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2018年决算数为0.6万元，完成预算100%；2130505生产发展2018年决算数为26.55元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出2018年决算数为32.68万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年决算数为205.88万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2018年决算数为7.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出346.87万元，其中：

人员经费317.04万元，主要包括：基本工资77.1万元、津贴补贴52.58万元、奖金4.14万元、绩效工资20.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.9万元、职工基本医疗保险缴费10.3万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金7.73万元、生活补助118.6万元等。
公用经费29.83万元，主要包括：办公费8.5万元、水费0.79万元、电费2.79万元、差旅费10.81万元、工会经费0.52、福利费1.29万元、其他交通费5.13万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.54万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，无增减变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平，增加预算0.04万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，436人次（不包括陪同人员），共计支出4.54万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待，金额4.54万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 95 分。存在的问题：一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“安全经费”、“城乡社区环境卫生”等2个项目绩效目标实际完成情况进行公示。

1.剑阁县盐店镇人民政府“安全经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，召开安全生产会议30次,交通安全上路检查40次,制作安全生产宣传广告标语40幅，让辖区范围内的各项安全生产工作得到有效保障。发现的主要问题：项目管理不够细致。下一步改进措施：将进一步加强项目的细致化管理，建立健全各项规章制度，将项目实施跟进到日常化的工作中。

2.剑阁县盐店镇人民政府“城乡社区环境卫生”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，清运和处置垃圾167车，保障了场镇及周边环境的干净整洁,给辖区范围内的居民创造了一个优美的生活生产环境，提高了老百姓的生活幸福指数。发现的主要问题：环境卫生的保持不够持久。下一步改进措施：除了按时清运和处置垃圾外，还应加强对老百姓的环境保护意识的宣传工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县盐店镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 本部门自行组织对“城乡社区环境卫生”项目开展了绩效评价，《“城乡社区环境卫生”项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县盐店镇人民政府机关运行经费支出151.13万元，比2017年增加26.68万元，增加21.44%。主要原因是人员增加，运行成本增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，剑阁县盐店镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合00G金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县盐店镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11、文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县盐店镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县盐店镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

剑阁县盐店镇人民政府总编制24名，其中行政编制14名，参公编制0名，事业编制8名，工勤编制2名。在职人员总数24人，其中行政人员14人，参公人员0人，事业人员8人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县盐店镇人民政府2018年收入预算520.75万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入520.75万元，占100%。
    （二）部门财政资金支出情况。

剑阁县盐店镇人民政府2018年支出预算520.75万元，其中：基本支出346.87万元，占67%；项目支出173.88元，占33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县盐店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2018年本年收入合计520.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年支出合计520.75万元，其中：基本支出346.87万元，占67%；项目支出173.88万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）专项预算管理。

剑阁县盐店镇人民政府2018年专项预算项目管理程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，目标完成良好、实施绩效良好、无违规记录。

（三）结果应用情况。

通过对本部门2018年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）存在问题。

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是缺乏进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，不便于统一的管理。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

2018 年部门整体支出绩效评价得分表

附件2

2018年剑阁县盐店镇人民政府

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

“安全经费”项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。召开安全生产会议30次,交通安全上路检查40次,制作安全生产宣传广告标语40幅。

“城乡社区环境卫生”项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。清运垃圾167车，保障场镇及周边的优美环境。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过“安全经费”项目实施，有效提升了辖区管理范围内的交通安全、用水用电安全、森林防火安全等工作的开展落实程度，提升了安全生产系数，让辖区范围老百姓的安全生产工作得到保障。

通过“城乡社区环境卫生”项目实施，保障场镇及周边的环境干净整洁，给老百姓和居民有一个优美的工作和生活环境，捉高了人民的生活幸福指数。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据2018年初预算盐店镇通过的项目支出申报表，通过镇、村验收检查核实，全镇实施的具体内容与申报表内容相符，达到了预期目的。

2、项目管理

在具体实施项目过程中，严格实行立项、设计、财评、招标制度，镇、村成立相应的项目领导小组和监督、财务管理领导小组，全程管理、监督、指导各个项目实施的全过程，确保了全镇2018年各个项目实施有序、完成、规范、及时。

3、项目绩效

在规定时间内全镇完成应进行绩效自评项目的100%、完成投资总额的100%，通过对加强项目工作的监督管理，严格项目工程质量各环节，严把工程时间进度，加强项目财务管理，及时支付项目资金，确保了资金使用效率，实现预期的项目建设的目标任务，群众满意度达到95%以上。

三、存在主要问题

1、扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。

2、进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

四、相关措施建议

1、请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。

2、整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

                              第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表