四川省剑阁县剑门中学校2018年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本情况

四川省剑阁县剑门中学校地处剑阁县剑门关镇，属一级预算单位，总编制84人，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制84名，工勤编制0名;离休人员0人，退休人员17人。预算编制时在职人员总数71人,。在职教职工中副高级职称10人，中级职称29人，初级职称32人。在校学生520人。固定资产总额约2303.460355万元。

主要职能职责如下：

实施中学义务教育，促进基础教育发展。全面推进素质教育，巩固提高义务教育水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，用理想的农村教育实现农村教育的理想，让农村孩子享受更多的优质教育，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

二、预算情况说明

四川省剑阁县剑门中学校2018年部门预算收入总数812.3506万元，较2017年部门预算收入总数829.9852万元减少2.12%；2018年部门预算支出总数812.3506万元，较2017年部门预算支出总数829.9852万元减少2.12％。减少原因是教师退休2人，调出5人，人员经费预算收入和支出相应减少。

部门基本支出预算812.3506万元，其中：工资福利支出716.3194万元；商品和服务支出61.6138万元，主要用于义务教育学生公用经费、工会经费和福利费；对个人和家庭的补助支出34.4174万元，主要用于遗属生活补助和贫困寄宿生生活补助支出。

部门专项项目预算0万元。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0.5万元，较2017年预算增加（减少）0%。公务用车运行维护费预算0万元，较2017年预算增加（减少）0%。