一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
我单位是共有编制7人，2017年末有职工4人。主要负责卫生系统电子政务建设与信息技术服务，开展健康咨询、监测、评价、研究等工作。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年我中心主要针对各贫困村乡镇卫生人员进行医疗扶贫政策的宣传和业务知识的培训等。针对全县各乡镇卫生院公共卫生人员进行了健康知识的更新。使他们的健康知识水平进一步提高。
二、部门概况
本单位无下属二级决算单位
三、收支决算总体情况说明
2017年卫生计生信息中心本年收入合计60.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40.42万元，占66.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，占；附属单位上缴收入0万元；其他收入20万元，占33.1%。2017年本年收入合计较2016年增加3.02万元，增长5%，变动的主要原因是2017年调入一名职工。
2017年卫生计生信息中心本年支出合计60.42万元，其中：基本支出60.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加3.02万元，增长5%，变动的主要原因是2017年调入一名职工。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计40.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.62 万元，增长16.15%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出40.42万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.62万元，增长16.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出40.42万元，主要用于以下方面:教育支出31.26万元，占77.3%；社会保障和就业支出5.34万元，占13.2%；医疗卫生支出2万元，占5%；住房保障支出1.82万元，占4.5%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2.其他进修及培训: 支出决算为60.42万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业: 支出决算为5.34万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出40.42万元，其中：
人员经费35.78万元，主要包括：基本工资15.20万元、津贴补贴1.14万元、绩效工资11.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.34万元、
公用经费2.83万元，主要包括：办公费2.40万元、工会经费0.13万元、福利费0.30万元。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
目标管理（5分） | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
决算公开（2分） | |||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
管理对象满意度（3分） | |||
社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括上级拨款收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算总表
附表五：财政拨款支出决算明细表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十三：国有资本经营预算支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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