第一部分 部门概况
（一）主要职能。剑阁县元山小学属财政预算一级单位，执行中小学单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
剑阁县元山小学根据预算法的规定，全年按时完成2018年部门预算和决算。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计973.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加10.25万元，增长1.1%。主要变动原因是教师工资增加等。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计973.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入917.93万元，占94.33%；政府性基金预算财政拨款收入3.2万元，占0.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；事业收入51.95万元，占5.34%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计973.08万元，其中：基本支出965.88万元，占99.26%；项目支出7.2万元，占0.74%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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2018年财政拨款收、支总计917.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少41.9万元，下降4.37%。主要变动原因是教师和学生人数减少等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
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2018年一般公共预算财政拨款支出917.93万元，占本年支出合计的94.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少41.9万元，下降4.37%。主要变动原因是教师和学生人数减少等.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出917.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；教育支出（类）755.02万元，占82.25%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出92.14万元，占10.04%；医疗卫生支出38.59万元，占4.20%；住房保障支出32.17万元，占3.50%；其他支出3.2万元，占0.01%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为917.93，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为738.5万元，完成预算100%.
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为92.14万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为38.59万元，完成预算100%，。
7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为32.17万元，完成预算100%.
8、其他（类）彩票公益金及对应专项债务安排（款）用于教育事业的彩票公益金（项）：支出决算数为3.2万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出917.93万元，其中：
人员经费818.31万元，主要包括：基本工资286.32万元、津贴补贴39.8万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资185.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.14万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费5.07万元、职工基本养老保险缴费38.59万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助136.08万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金32.17万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.05万元等。
公用经费95.61万元，主要包括：办公费30.12万元、印刷费万元4.38、咨询费0.4万元、手续费0.07万元、水费3.02万元、电费3.47万元、邮电费3.19万元、取暖费0万元、物业管理费0.63万元、差旅费13.12万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费13.93万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费7.18万元、公务接待费0.17万元、劳务费7.95万元、委托业务费0万元、工会经费2.14万元、福利费5.34万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.5万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
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（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.03万元，增长21.43%。主要原因是接待人次增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：2018年春季、秋季期末考试6批次，42人，共计支出0.12万元，兄弟学校教学交流活动2批次，10人，共计支出0.05万元。
其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出3.2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
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十.预算绩效情况说明
本年度为开展绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，剑阁县元山小学校机关运行经费支出万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2018年，元山小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，剑阁县元山小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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