剑阁县疾病预防控制中心2017年部门预算情况说明

     一、基本情况

剑阁县疾病预防控制中心是2003年8月在原卫生防疫站的基础上新组建的全额预算事业单位，具有独立的法人资格，隶属县卫计局行政管理。座落于下寺镇武公街70号。现有职工52人，其中:卫生专业技术人员43人，占职工总数的82.7%（卫生专业高级职称4人，中级职称12人，初级职称27人）。中心办公楼建筑总面积2450m²，其中:实验室面积860 m²   中心内设疾控科、慢病科、重传科、监测一科、监测二科、检验科、质管科、财务科、办公室、廉勤委等10个科室，配有原子吸收、气相色谱、液相色谱、离子色谱、原子荧光、气质联用、流动分析、吹扫捕集、全自动酶标仪、全自动生化分析仪、噪声仪、一氧化碳监测仪、二氧化碳监测仪等实验仪器和监测设备150余台。能开展食品、公共场所、水质、职业危害因素、消毒产品及卫生用品、疾病监测等类别的卫生标准项目的检测工作。

固定资产总额261万元。

主要职能职责如下：

负责全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、应用研究与指导、技术管理与服务的公共卫生机构，也是全县疾病预防控制技术服务、培训和指导中心。

二、预算情况说明

疾控中心2017年部门预算收入总数705.02万元，较2016

年部门预算收入总数550.28万元增长28%；2017年部门预算支出总数705.02万元，较2016年部门预算支出总数550.28万元增长28％。剔除上年结转资金因素，2017年部门预算支出同口径增长6.2%。

部门基本支出预算494.45万元，其中：人员支出455.91万元，公用支出38.54万元。

部门专项项目预算210.57万元(明细项目见附表)。

财政拨款安排“三公”经费预算2万元。其中：公务接待费预算2万元，与2016年预算无增减。

三、机关运行费说明

    2017年机关运行费预算47.1597万元 ，较2016年部门预算收入总数41.3052万元增加14%，主要用于办公、印刷、会议、邮电、差旅、福利、公务用车费等 。    

    四、政府采购安排情况说明

    2017年安排购置0元 。

    专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010201行政运行指行政单位机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010202一般行政管理事务指行政单位机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010204政协会议指政协机关全年召开的各类会议经费支出；2010205委员视察指根据年度视察计划组织委员视察工作的经费支出；2010299其他政协事务支出指未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开报表（表一至表三）

2017年疾控中心部门预算公开表.xls