剑阁县公路运输管理所2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县编委《关于理顺县运管所管理体制核定人员编制和制定管理办法的通知》（剑编委（1992）10号）文件精神，我主要职责是：

1、贯彻执行国家有关公路运输的方针、政策、法规。负责对行业的指导、统筹协调、服务、监督工作。

2、制订并组织实施公路运输行业的发展规划，经济技术标准。

3、负责行业教育和职工培训。

4、负责行业的统计和考核。

5、负责运力的宏观调控。

6、负责公路客货运输，汽车维修、搬运装卸、运输服务市场管理。

7、负责营运车辆的技术管理。

8、安排下达指令性运输计划，组织指导性运输、合同运输。

9、指导和管理运输业户的生产、安全、经营活动。

10、查控国家禁、限物资的运输。开展行业稽查工作。

11、处理违章、违规和调解。仲裁有关纠纷。

12、负责客附费、运管费、拖拉机养路费等规费的征收。

（二）2016年重点工作完成情况。

截止2016年底，全县共拥有客运企业2家、驾校2家、二类维修企业10家、二级客运站1个、三级客运站2个、四级客运站5个、五级客运站42个，同时新开工建设普安物流园区。道路运输创业人员达3200余人。

全县拥有客运车辆403台，其中班线车辆245台，公交车辆58台，出租车辆100台，乡镇客车通行率达100℅，完成客运周转量17736万人公里，较2015年增长-21.55℅；拥有经营性货运车辆1080台，合计吨位2800余吨，共完成货运周转量9996.74万吨公里，较2015年增长7.68℅。全县客、货运输周转量较2015年平均增长12.9℅，全市排名第二名。

（一）调整运力结构，发展客货运输市场。一是对照县委县政府政府规划，结合我县道路运输行业实际，起草制定了“十三五”道路运输行业发展总体规划；二是在全市首批投放10台纯电动公交车，开通了剑州大道公交运行线路；三是在普安城区补充投放公交车10台，将城区公交车增加至30台；四是对下寺城区现有的10台公交车运行线路进行调整，将公交车辐射到县城周边。

（二）全面推进农村客运站及客运招呼站建设工程。2016年共完成固投4117余万元，其中车辆购置2387万元，车站建设1730万元。共完成固投任务2200万元的187℅。一是开工建设剑门关客运站“三升二”提升改造工程；二是完成新建87个精准扶贫农村客运站招呼站建设工程。

（三）深入组织开展“打非治违”专项整治活动。严格依照《四川省道路运输条例》，依托“96515”运政监督投诉平台，在全县范围内组织开展常态化的“打非治违”整治行动。全年共出动执法人员4200余人次，出动执法车辆 1400余台次，检查各类车辆1200余台次，纠正和查处各类道路运输违章900余起，查扣各类非法营运车辆 410台次，完成非税罚没150.6万元，非法营运行为得到有效遏制，全县道路运输市场秩序良好。

（四）强化安全监管，确保行业稳定。按照市、县道路运输安全生产工作要求，坚持“安全第一，预防为主”指导方针，狠抓道路运输安全源头监管，一是强化客运站驻站管理，认真落实“三把关一监督”管理规定；二是组织开展安全生产“大排查大整治”活动，共开展各类安全隐患排查行动260余次，排查隐患130余起，发放隐患整改通知书114份；三是完成对全县8家二类维修企业2015年度质量信誉考核工作；四是组织企业、个体经营业主签订《一律不得超限超载责任书和承诺书》2100余份，签订《安全生产，优质服务责任书》670余份；五是认真做好信访维稳工作，全年“96515”共接诉41件，办理41件，案件办结率为100℅，办理信访案件28件，办理人大、政协提案8件，均按时回复，办结率为100℅。无复访、上访事件。

二、部门概况

根据广编发（1991）183号和剑编委（1992）10号文件精神，我所核定为副科级事业单位，定编26人。2004年，县编办为了解决我所实际问题，增加编制3人，共计编制29人。2009年，县人社局以(剑人发〔2009〕58号)文件将我单位核定为参照公务员管理单位，目前我所共有在编人员27人（参公人员20人，工勤人员7人）。协助执法人员52人

按照剑编委（1992）10号文件要求，我所共设置龙泉、开封、白龙、下寺共4个派出站队，后根据工作开展实际需要，机关内设车管股、公交股、运输股、安稽股、计财股、办公室、信访调解办公室、驾培办公室和运政业务大厅（含“12328”值班中心）共9个股室。

三、收支决算总体情况

2016年剑阁县公路运输管理所本年收入合计1663.78万元，其中：财政拨款收入1663.78万元，占100%。

2016年剑阁县公路运输管理所本年支出合计1663.78万元，其中：基本支出435.04万元，占26.15%；项目支出1228.74万元，占73.85%。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县公路运输管理所2016年度财政拨款收支总决算1663.78万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加1117.71万元，增加67.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县公路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1663.78万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1170.71万元，增长70.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县公路运输管理所2016年一般公共预算财政拨款支出1663.78万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出351.52万元，占21.13%； 对企事业单位政策性补贴1228.74万元，占73.85%；社会保障和就业支出61.98万元，占3.7%；医疗卫生支出12.66万元，占0.8%；住房保障支出8.88万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.       一般公共服务（类）2140112；2140401；2140402；2140403:2016年决算数为1580.26万元，完成预算94.98%。

2.社会保障和就业20805;2210201:2016年决算数为70.86元，完成预算4.26%。
　　3.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为12.66万元，完成预算0.76%。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县公路运输管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出1663.78万元，其中：

人员经费384.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费50.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县公路运输管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.94万元，完成预算1.02%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.01万元，完成预算0.8%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算0.18%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.66万元，下降92.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.59万元，下降92.03%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降2.39%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.01万元，占0.8%；公务接待费支出决算2.93万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费14.01万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.01万元。主要用于道路运输市场整治及道路运输安全管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待106批次，806人，共计支出2.93万元，具体内容包括：省、市、县领导道路运输市场安全检查及工作指导。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑阁县公路运输管理所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，剑阁县公路运输管理所机关运行经费支出435.04万元，比2015年增加62.22万元，增长14.3%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，剑阁县公路运输管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，剑阁县公路运输管理所公有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。