剑阁县张王小学校2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况如下：

一、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能

我校是一所农村九年一贯制学校，有9个教学班级，学生295人，教职工36人。主要职能是实施义务教育，促进学生全面发展。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、本年度我校完成了教育教学工作；

2、本年度完成了上级给我校下达的各类目标任务。

二、部门概况

我校是一所全额拨款的事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计427.81万元，其中：财政拨款收入427.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年支出合计427.81万元，其中：基本支出427.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

我校2016年度财政拨款收支总决算427.81万元。与2015年财政拨款427.93万元相比，财政拨款收、支总计各减少0.12万元，下降0.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我校2016年一般公共预算财政拨款支出427.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出345.16万元，占80%；社会保障和就业支出47.31万元，占11%；医疗卫生支出21.04万元，占5%；住房保障支出14.3万元，占4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为0万元。

2.教育2050201:2016年决算数为11.32万元，完成预算100%,2050202：2016年决算数为:204.58万元，完成预算100%,2050203：2016年决算数为:129.26万元，完成预算100%

3.社会保障和就业2080505:2016年决算数为47.31元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育2100502:2016年决算数为21.04万元，完成预算100%。

5.住房保障2210201:2016年决算数为14.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我校2016年一般公共预算财政拨款基本支出427.81万元，其中：

人员经费399.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.21万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.21万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.21万元。公务接待 11 批次，共计135 人次，主要用于接待教育教学业务开展公务活动
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，我校机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我校公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附表附