剑阁县文物保护管理所 2020年部门预算编制说明

剑阁县文物保护管理所

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）文管所职能简介
　　1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；

2、落实文物产权所有单位和使用单位的保护职责，与使用单位签订保护责任书，并进行指导、检查和监督；

3、做好辖区内文物保护单位“四有”工作、普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作；

4、调查、发掘辖区境内地上、地下文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护工作；

5、协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管和前期审核；

6、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵；

7、采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全；

8、举办对外文化交流，推动旅游事业发展。科学普及、青少年教育等社会活动职能；

9、参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

（二）文管所2020年重点工作
　　 1、基础性工作

一是加大《文物保护法》政策法规的宣传工作。二是积极向上争取项目经费，认真做好文物安全保护工作；三是做好第九批四川省文物保护单位申报工作；四是配合县内重点项目工程，切实做好现场考古、发掘、清理、调查工作。五是加强地面文物和馆藏文物的安全保护管理。

2、项目申报及建设工作

一是进一步完成觉苑寺本体保护、剑州文庙修缮及香沉寺修缮的项目立项及方案申报审批工作；二是实施鹤鸣山安防工程、觉苑寺安防及金仙文庙修缮工作；三是做好革命文物保护利用项目储备工作；四是完善不可移动文物基础数据库。

3、十四五项目编制规划

一是编制《鹤鸣山石窟寺及石刻保护规划》；二是继续补充完善《觉苑寺文物保护规划编制》和《“互联网+中华文明”项目-觉苑寺壁画数字化展示工程》后，按程序另行报批。

4、促进文物保护及利用开放

对辖区内县级及以上文物保护单位开放情况进行调查，鹤鸣山、觉苑寺等文物场所对公众免费开放，征集剑门蜀道博物馆设计方案。

5、依托马鞍山红军纪念馆、长岭山红军纪念馆、剑门关红军纪念馆等革命旧址，加大革命文物遗址建设，在重要节日和红色旅游等开展革命文物主题活动。

二、预算单位基本情况
　　（一）人员情况。剑阁县文管所为剑阁县文化旅游和体育局下属一级预算单位，为财政全额拨款的事业单位，单位编制人数9人，实有人数9人。

（二）部门预算单位构成

剑阁县文管所为县文旅体局直属的事业单位，无下属事业单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文管所2020年收支总预算7381051.91元，比2019年收支预算总数增加6357965.91元，主要原因是人员工资福利支出及文物保护项目资金增加。
　　（一）收入预算情况
　　文管所2020年收入预算7381051.91元，其中：一般公共预算拨款收入1132278.92元，占15.34%；上年结转6248772.99元，占84.66%。
　　（二）支出预算情况
    文管所2020年支出预算7381051.91元，其中：基本支出1071051.91元，占14.51%；项目支出6310000元，占85.49%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　文管所2020年财政拨款收支总预算7381051.91元,比2019年财政拨款收支总预算增加6357965.91元，主要原因是人员工资福利支出及文物保护项目资金增加。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1132278.92元，上年结转6248772.99元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出8187815.91元、社会保障和就业支出98976元、卫生健康支出49488元、住房保障支出44772元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　文管所2020年一般公共预算当年拨款1132278.92元，比2019年预算数增加109192.92元，主要原因是人员基本工资及绩效工资等增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　文化旅游体育与传媒支出939042.92元，占82.93%；社会保障和就业支出98976元，占8.74%；卫生健康支出49488元，占4.37%；住房保障支出44772元，占3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:2020年预算数为93.9万元，主要用于：文管所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、引进人才安家费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为9.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为4.95万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为4.48万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　文管所2020年一般公共预算基本支出1062278.92元，其中：
　　人员经费978339.6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金等。

公用经费83939.32元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　文管所2020年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：公务接待费5000元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费未安排预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算下降9.26%。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　文管所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　文管所2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，文管所机关运行经费财政拨款预算为83939.32元，比2019年预算减少49642.68元，减少37.16%。主要原因是公务接待等费用减少。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，文管所安排政府采购预算0元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，文管所共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年文管所当年预算4个项目共计70000元，结转项目3个共计6240000元，按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 　（三）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指单位人员工资福利等支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标