剑阁县人民政府应急管理办公室2016年部门决算编制说明

根据县财政局通知安排，我办严格按照规定切实做好2016年部门决算公开工作，现将决算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑阁县人民政府应急管理办公室主要要负责全县突发事件总体预案编制、抗灾救灾、减灾示范乡镇、农村防灾互助合作经济和各类公共突发事件处置等工作。剑阁县人民政府应急指挥中心主要为县委、县政府分析研判、指挥应对突发事件（包括自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全事件）提供视频、语音、网络、通信技术支持；利用应急指挥中心设施为县委、县政府收集、汇总全县突发事件信息负责与市政府应急指挥中心及各乡镇实行互联互通；研究掌握应急设施设备科技发展动态，为全县提高应急水平提供技术服务；为县委、县政府电视电话会议，演示电子图片、录像类会议提供技术支撑和服务；参与县政府总值班室值班工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、编制全县总体预案，指导乡镇和县级部门预案、应急演练、应急知识讲座、应急知识宣传等工作。

2、全县应急体系化建设。对全县乡镇、部门进行应急队伍、物资、专家、安全隐患等普查工作，对存在安全隐患提出整改意见。

3、认真抓好扶贫工作。2016年顺风村通过了省、市、县脱贫验收工作，2016年全村已脱贫。

4、认真完成市、县下达的各项目标任务。

二、部门概况

县应急办为剑阁县政府工作部门，系行政单位（参公单位），级别为正科级。编制3人，实有2人。应急指挥中心是应急办下属的一个事业单位，编制3人，实有3人。属于一级单位预算。
三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计66.92万元，其中：财政拨款收入66.92万元，占100%。

2016年应本年支出合计66.92万元，其中：基本支出56.92万元，占85%；项目支出10万元，占15%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算66.92万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加8.4万元，增长0.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出56.92万元，占本年支出合计的85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加11.4万元，增长20.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出66.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出57.24万元，占85.5%；社会保障和就业支出5.91万元，占8.8%；医疗卫生支出2.12万元，占3.2%；住房保障支出1.66万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）20103（款）01（项）:2016年决算数为66.92万元，完成预算100%。
    2.社会保障和就业（类）20805（款）05-06（项）:2016年决算数为5.91元，完成预算100%。  

3.医疗卫生与计划生育（类）21005（款）01（项）:2016年决算数为2.12万元，完成预算100%。

4、住房保障支出（类）22102（款）01（项）：2016年决算数为1.66万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出56.92万元，其中：

人员经费45.5万元，主要包括：基本工资23.15万元；津贴补贴6.54万元；奖金6.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.94万元；职业年金缴费1.97万元；其他社会保障缴费2.12万元；住房公积金1.66万元。 

公用经费11.42万元，主要包括：办公费2.37万元；印刷费0.93万元；水费0.06万元；电费0.62万元；邮电费0.71万元；物业管理费0.04万元；差旅费1.52万元；维修（护）费0.77万元；租赁费1万元；会议费0.22万元；培训费0.82万元；公务接待费0.85万元；劳务费0.32万元；工会经费0.11万元；福利费0.3万元其他交通费0.78万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算85%，其中公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.15万元，增长0.17%，接待批次和人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，116人，共计支出0.85万元，具体包括生活费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出11.42万元，比2015年增加6.16万元，增长117.09%。主要应急演练经费和应急预案汇编经费。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1万元，覆盖率达到0.9%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。 

附表：2016年度部门决算公开表

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表