剑门关镇人民政府2020年部门预算编制说明

剑门关镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑门关镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）剑门关镇人民政府2020年重点工作

一是一鼓作气，乘势而上，奋力夺取脱贫攻坚伟大胜利。决战决胜脱贫攻坚圆满收官已经全面进入最后阶段，全镇上下必须一鼓作气、乘势而上，集中兵力克难攻坚、克难制胜，圆满夺取脱贫攻坚收官之战的伟大胜利，以优异成绩向党组织和全镇人民交上一份满意答卷。要严格按照“两不愁三保障”脱贫标准，对全镇1089户贫困户、3526名贫困人口的收入、住房、饮水等硬性脱贫指标和各级反馈的问题，再次进行户户摸排、户户清仓、户户清零，再下绣花功夫、不漏一户一人，全部达到脱贫标准，确保在国家普查和抽查中全部过关、不出问题。特别要高度重视今年7户20人预脱贫人口的硬性指标必须全部达到脱贫标准，越是最后关头越不能掉以轻心，越要加倍细心。同时，对返贫风险人口、边缘户要密切关注、实时监测，决不能发生预警风险。另外，要严格落实好已退出6个贫困村和所有脱贫人口的各项扶贫政策延续保障措施，积极做好脱贫成果的巩固和转化应用工作，持续巩固好全镇脱贫产业园和贫困户户办小庭院的后续管护提升、产业扶持资金兑付等。要在确保质量的前提下，加快推进未完工项目的实施进度，保证按时按质按量完成所有扶贫项目工程，对已完工的项目要全面加强管护和后续核查、审计及资金兑付等清算扫尾工作。要切实壮大农村集体经济，持续落实好驻村帮扶、感恩奋进教育等政策措施，确保贫困群众脱贫奔康如期实现。

二是深研镇情，聚力突破，扎实推进乡村全面振兴步伐。要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，深入研判镇情，积极探索实践，聚力全域突破。要切实巩固好全省实施乡村振兴战略先进镇创建成果，科学制定完善镇村调整改革后全镇19个村（社区）乡村振兴战略发展规划，积极做好脱贫成果巩固转化，为扎实推进乡村全面振兴发展奠定基础。要始终坚持农业农村优先发展，切实推进城乡景镇融合互动发展，着力破解制约乡村振兴发展瓶颈，助力农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。要按照“公司+集体经济组织+农户、景区+合作社+农户、金融+合作社+农户3种合作经营方式，资产盘活、产业带动、农村服务、乡村旅游、招商引资5种发展路径和自主经营、入股分红、托管代养3种利益联结机制”的“3+5+3”农业经营发展模式，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，有序推进土地流转经营。要积极鼓励龙头企业、农民专合组织、家庭农场等发展现代农业和加工业，并切实将小农户引入现代农业发展大格局。要积极争取民生项目，整合农林水土路等政策资金，加强农村边远高山村组道路、饮水等基础设施投入建设力度，推进实施完成全省乡村振兴500万元奖补政策资金项目，全面夯实现代农业发展基础。要坚持城乡景镇融合发展理念，抓好幸福美丽宜居乡村建设，巩固完善好已建新村及聚居点民居风貌塑造、产业升级、基础设施配套等，逐步推进农村土坯房改造，让农村群众出行更便捷、生产更方便、生活更幸福。要突出生态环保，厚植生态文明新优势，着力改善农村人居环境，抓好城乡环境综合治理、生态保护、河长制、节能减排和“四好村”创建等工作，重点做好垃圾污水收集处理、厕所革命、村容村貌提升，切实解决好农业废弃物利用及回收处置、农村面源污染和环境领域突出的污染防治问题，巩固好全国卫生镇创建复查成果，为幸福美丽宜居乡村和旅游软环境建设打基础。

三是注重特色，创新驱动，全面推动农旅产业融合发展。要认真贯彻落实中央及省市县农村经济工作会议精神，始终把农业提质增效、农民增收致富摆在“三农”工作的核心位置。按照“一核一极两带五园”区域协同发展战略新格局，依托剑门关国家5A级景区推动发展全域乡村旅游，围绕村特色产业示范园+户办小庭院进行产业布局，推进建设烤烟、果蔬/果药、茶叶3大特色产业示范基地，做优做强遍布全镇的林果、核桃、山桐子等多个特色产业园区。发挥优势、注重特色，强化科技、创新驱动，不断优化乡村旅游、种植、养殖3大产业的规划布局，切实推动传统产业转型升级和农旅产业融合发展。要充分发挥剑门关景区边际效应，大力引导扶持并培育发展乡村旅游、民宿度假、健康养老、演艺游乐、特色旅游商品产销等现代旅游产业，着力打造“剑门关”产业品牌，为促进农旅产业融合发展发挥剑门关优势品牌作用。持续实施好景区周边花果、油菜、茶叶等旅游观光产业，提升巩固发展好全镇1.2万余亩蜜桃、脆红李、黄金梨、中药材、核桃、山桐子、冬梨等特色产业。尤其要对已建成的特色产业园区加强巩固提升，完善建立管护机制和利益链接机制，确保发挥良好经济效益。要始终坚持生态烟叶发展方向，注重培育职业烟农，着力科技助推提质增效，切实加强4000亩烤烟后期田管，确保实现烤烟产量过万担，筑牢稳居市县前列的30年种烟历史地位。依托山区自然条件优势，积极消除化解非洲猪瘟影响，突出科学饲养和疫病防治，着力扶持培育大户及业主，确保全年实现生猪出栏3.5万头、小家禽出栏30万只、肉牛羊5000头。不断引进农业提质增效技术，大力推广提高农业机械化水平，切实抓好传统农业特别是粮食生产，合理调整“粮经饲”结构，稳步发展传统粮油和果蔬产业，增加优质绿色农产品供给，确保粮食生产安全和人民舌尖质量，努力实现全镇粮油总产量稳中有增。

四是发挥优势，全域联动，大力实施文旅兴镇强镇战略。要以乡镇行政区划和村级建制调整改革为契机，始终把推进新型城镇化作为旅游强镇和拉动镇域经济高质量发展的龙头，不断强化高观场镇和古镇功能配套升级及城乡基础设施建设，大力推进城乡景镇规划建设融合管理和区域协同发展，强力推进实施文旅兴镇强镇战略。要紧紧抓住位于剑门关-翠云廊景区的区位优势和绵广复线（高观段）项目开工建设重大发展机遇，大力引导扶持发展生态康养产业、乡村旅游服务业、民宿观光度假产业，积极主动为绵广复线（高观段）项目开工、大景区发展建设和引入乡村民宿旅游观光项目提供全方位服务，为带动发展全域乡村旅游奠定坚实基础。要深度开发“剑门关”品牌旅游特色产品，做大做强剑门豆腐、剑门绿茶、剑门土鸡、剑门山珍、剑门关矿泉水等优势产品，引导和扶持发展一批乡村星级民宿和旅游酒店，增强旅游接待功能和提升旅游服务能力，使剑门关土鸡和剑门关豆腐并驾齐驱发展，让景区周边群众共享旅游发展成果。要按照梳堵结合和控管结合的办法，着力强化蜀道周边、古镇及高观场镇规划建设管理，依法依规严查违法违规建设活动，积极主动配合化解涉及景区稳定发展的问题和矛盾，切实推进景镇和景民关系融洽。要下大力气加强古镇综合管理和经营业态调整，常态化推进古镇环境治理、交通和经营秩序管理，积极引导古镇和景区群众围绕旅游创新创业和有序参与竞争，规范古镇居民服务行为，借力吸引游客到古镇赏、购、游、玩、品、住，激发古镇活力，聚集古镇商气，提升古镇对外形象。要切实加强高观场镇和古镇民居风貌、道路管网、园林绿化等市政设施管理维护，加快推进并确保剑门关小学附属幼儿园于9月正式开园使用，全力推进实施完成剑门关小学投资520万元标准运动场建设项目并投入使用，力争启动雄关幽谷（原林园宾馆）旅游综合体和剑门关柏朗三国文化酒店建设项目，着力提升世界旅游目的地古镇旅游功能配套，努力提高绿色旅游服务质量，承接好更多的旅游客源市场。

五是保障民生，防控风险，统筹推进社会事业繁荣发展。要始终坚持以人为本，努力把持续增进、保障改善民生和风险防控放在突出位置，不断满足人民日益增长的幸福美好生活需要，促进社会公平正义，推动社会事业繁荣发展，形成有效的社会治理、良好的社会秩序。要克服新冠肺炎疫情对经济形势、外部环境、平稳发展带来的严峻挑战和风险影响，扎实做好“六稳”和“六保”工作，持续在学有所教、病有所医、困有所助、劳有所得、住有所居、老有所养上发力，全覆盖推进加强社会保障体系建设，广泛宣传各项惠民保障政策，全力推进实施全民参保计划。要健全公共就业创业服务体系，大力开展劳务输出、种养殖技术、旅游服务标准规范等职业技能培训，推动城乡居民多渠道开展创业就业。要综合运用各项惠民政策，全覆盖完善落实城乡社会保障和社会救助制度，切实解决好农村“三留守”问题。要着力推进素质教育、学前教育、义务教育、安全教育、网络教育、继续教育、技能培训均衡并重发展，实现全民共享教育公平。要切实加强新冠肺炎疫情常态化防控、城乡健康服务体系建设和医药管理，以及预防保健及居民健康管理签约服务，充分发挥好村（社区）卫生站作用，积极做好疫病防控、村（社区）义诊、景区重要节庆医疗保障等服务工作，努力提高农村疾病防控、公共卫生应急救治能力。要高度重视安全生产、应急管理、防灾减灾和水文、气象、地震等工作，提高防范和抵御安全风险、应急处置能力，认真履行好安全生产“一岗双责”，切实加强道路、饮水、森林防灭火、食品药品、假冒伪劣产品、农产品质量、建筑领域、危爆物品、旅游、防汛、地质灾害等安全监管工作，确保做到有应急预案、有抢险队伍、有储备物资，严防重特大安全事故发生。要充分发挥社会主义核心价值观的社会引领作用，大力开展理想信念教育、精神文明建设、公民道德素质教育、未成年人思想教育，持续深化“孝善之家”“文明家庭”“星级文明户”等创评活动，全面推行落实家庭道德积分激励机制，融入文明公约、村规民约、家规家训，培树家庭和美、邻里和睦、村社和谐的农村社会新风尚。要大力弘扬新时代生态文化，倡导绿色低碳文明出行，壮大发展社会化志愿服务队伍，推进智慧村（社区）建设。要广泛开展文化体育“六进”活动，实现广播电视、网络通讯全覆盖通畅。同时，要统筹推进工青妇及社会组织、国防武装、退役军人事务、统计调查、金融商贸等社会事业协调融合发展，带领人民不断创造美好生活！

六是规范运行、依法治理，坚决维护社会和谐稳定大局。要深入推进基层治理、依法治镇和改革创新，切实加强政府自身建设，高效完成政府职能部门调整重组改革任务，着力解决好乡镇行政区划及村建制调整改革后镇村融合发展面临的具体问题，尤其要重视化解损害发展环境和人民群众根本利益的突出问题。要强化政治建设、法治建设、能力建设、效能建设、廉政建设，努力建设责任政府、法制政府、高效政府、服务政府、阳光政府、诚信政府，切实担负起推动剑门关大跨越大发展的责任担当和历史使命。要切实转变政府职能，创新监督管理方式，强化权力制约监督，不断改进和完善决策机制，严格执行权力清单和责任清单制度，及时从严从快查处有关违规违纪行为，切实增强政府工作透明度、公信力。要坚持阳光施政，积极推行政务村务财务公开、信息公开和办事公开，严格加强村级义务监督和镇村便民服务中心管理，大力推行清单化干部日常监督管理、“马上办”服务、“首问负责制”，完善和制定切实可行的规章制度，以严实的作风取信于民。要以发展新时代“枫桥经验”为抓手，按照创新建立的实现“三治”融合的基层治理规范化运行管理模式，统筹整合资源，健全运行机制，构筑防控网络，深入推进基层社会治理。要依托镇村网格化信息管理中心和村规民约，着力开展村（社区）自治活动，健全自治、法治、德治、善治相结合的乡村治理体系，确保政府治理和社会调节、群众自治良性互动。要充分发挥“885”调解服务超市、乡贤理事会等作用，完善建立社会矛盾纠纷调处化解机制，落实领导包案责任制，对排查梳理的社会矛盾纠纷及时分级分类依法终结。要深入开展扫黑除恶治乱专项斗争和社会治安综合治理，扎实开展“法制七进”活动和全民普法教育，积极开展诚信剑门、平安剑门建设和基层法治示范创建活动，切实增强全民法治观念，努力提高依法执政、依法行政、依法办事、公正司法的能力和水平，全面营造奋发有为、风清气正、安定团结、和谐稳定的社会局面。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑门关镇人民政府总编制87名，其中行政编制32名，事业编制51名，工勤编制4名。在职人员总数60人，其中行政人员28人，事业人员29人，工勤人员3人；退休人员30人。固定资产总额893.18万元。

（二）部门预算单位构成情况
   剑门关镇人民政府属于一级预算单位，主要包含：行政、文化广播站、村建所、企业办及17个村级委员会和2个社区。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑门关镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15591876.34元、上年结转1140936元；支出包括：一般公共服务支出5202978.28元、文化旅游体育与传媒支出71243.11元，社会保障和就业支出810243.08元、卫生健康支出490090.81元、城乡社区支出1119750.52元、农林水支出6357301.84元、资源勘探工业信息等支出616537.7元，住房保障支出282521元。剑门关镇人民政府2020年收支总预算15591876.34元,比2019年收支预算总数增加6591504.34元，主要原因是行政区划调整，乡镇合并。

（一）收入预算情况
  剑门关镇人民政府2020年收入预算15591876.34元，其中：上年结转1140936元，占7.3%；一般公共预算拨款收入1398094.34元，占89.66%，政府性基金预算拨款收入470000元，占3.04%。
  （二）支出预算情况
  剑门关镇人民政府2020年支出预算15591876.34元，其中：基本支出14537736.34元，占93.23%；项目支出1054140元，占6.77%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑门关镇人民政府2020年财政拨款收支总预算15591876.34元,比2019年财政拨款收支总预算增加6591504.34元，主要原因是行政区划调整，乡镇合并。 
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入14450940.34元、上年结转1140936元；支出包括：一般公共服务支出5202978.28元、文化旅游体育与传媒支出71243.11元，社会保障和就业支出810243.08元、卫生健康支出490090.81元、城乡社区支出1119750.52元、农林水支出6357301.84元、资源勘探工业信息等支出616537.7元，住房保障支出282521元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑门关镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款收入15591876.34元，比2019年预算数增加6591504.34元，主要原因是行政区划调整，乡镇合并。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出5202978.28元,占33.37%；文化旅游体育与传媒支出712453.11元，占4.57%；社会保障和就业支出810243.08元，占5.2%；卫生健康支出490090.81元，占3.14%；城乡社区支出1119750.52元，占7.18%；农林水支出6357301.84元，占40.73%；资源勘探工业信息等支出616537.7元，占4%；住房保障支出282521元，占1.81%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.一般公共服务支出2020年预算数为5202978.28元，主要用于人员工资包括办公费用。
   2.社会保障和就业2020年预算数为810243.08元，主要用于：社会保险。

3.卫生健康2020年预算数为490090.81元,主要用于：医疗保险。

4.文化旅游体育与传媒2020年预算数为712453.11元，主要用于：文化广播站相关费用。

5.城乡社区2020年预算数为1119750.52元，主要用于：村建所相关费用。

6.农林水2020年预算数为6357301.84元 ，主要用于：村级相关费用。

7.资源勘探信息等2019年预算数为616537.7元，主要用于：企业办相关费用。

8. 住房保障2020年预算数为282521元，主要用于：住房公积金。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑门关镇人民政府2020年一般公共预算基本支出13980940.34元，其中：人员经费6904192.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费3949402.05元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑门关镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数87000元，其中：公务接待费87000元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑门关镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算增加37.43%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
  单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  八、政府性基金预算支出情况说明
   剑门关镇人民政府2020年政府性基金预算支出470000元，其中：双旗村卫东鱼塘拆迁补偿。

 九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑门关镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，剑门关镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为3949402.05元，比2019年预算增长1870491.05元，增长47.36%。主要原因是合并乡镇后人员经费增加。
  （二）政府采购情况
  2020年，剑门关镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑门关镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑门关镇人民政府50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）：指镇机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指镇文化站开展日常工作的基本支出。
    （五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指镇村建所开展日常工作的基本支出。

（六）农林水支出（类）农村综合改革（款）行政运行（项）：指镇村干部工资及开展日常工作的基本支出。

（七）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指企业办干部工资及开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
 （十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标