剑阁县鹤龄镇人民政府2016年部门决算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、制度建设。设立内控制度，对岗位职责、财务审批、资金对账、财务稽核明确规定，并将制度上墙。

2、预算管理。鹤龄镇人民政府2016年预算按时报人大审批，年度预算调整和结转资金使用符合规定，在规定的时间内在剑阁县人民政府网站公开政府预决算和“三公经费”预决算。按规定开设了银行账户，财政资金实行财政直接支付或授权支付，现金支付和财政借款符合规定，公务卡支付率达到50%。

3、债务管理。鹤龄镇人民政府债务全部纳入政府债务管理系统进行管理，2016年化债资金达20余万元，当年新增债务。

4、资产管理。鹤龄镇人民政府建立健全各项专项资金台账，定期对“四类”资金进行全面抽查巡查，对国有资产进行盘点入库。

5、绩效目标管理。按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及一事一议财政奖补项目和农村公共服务运行维护项目。

二、部门概况

剑阁县鹤龄镇人民政府属一级预算单位。总编制37名，其中行政编制25名，事业编制9名，工勤编制3名。在职人员总数31人，其中行政人员22人，事业人员6人，工勤人员3人；遗属补助人员9人。固定资产总额105.717万元。

三、收支决算总体情况

2016年预算总额923.34万元。本年收入合计923.34万元，其中：财政拨款收入923.34万元，占100%。

2016年预算总额923.34万元。本年支出合计923.34万元，其中：基本支出673.9万元，占72.99%；项目支出249.44万元，占27.01%。

四、财政拨款收支决算情况

鹤龄镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算923.34万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加105.5万元，增长12.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤龄镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出923.34万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加105.5万元，增长12.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

鹤龄镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出923.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出200.25万元，占21.69%；教育支出35.99万元，占3.9%；文化体育与传媒支出27.56万元，占2.98%；社会保障和就业支出42.06万元，占4.55%；医疗卫生支出35.05万元，占3.8%；城乡社区支出25.2万元，占2.73%；农林水支出541.08万元，占58.6%；资源勘探信息等支出7.6万元，占0.82%；住房保障支出8.56万元，占0.93%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2016年决算数为3.15万元，完成预算100%，2010108代表工作2016年决算数为0.5万元，完成预算100%，2010301行政运行2016年决算数为168.04万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2016年决算数为21.56万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2016年决算数为0.5万元，完成预算100%，2010602一般行政管理事务2016年决算数为6万元，完成预算100%。

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2016年决算数为35.99万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2016年决算数为6.91万元，完成预算100%，2070109群众文化2016年决算数为1.13万元，完成预算100%，2070401行政运行2016年决算数为15.33万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2016年决算数为2.26万元，完成预算100%，2070406电影2016年决算数为1.92万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为28.12元，完成预算100%，2080805义务兵优待2016年决算数为13.94元，完成预算100%。
　　5.医疗卫生与计划生育:2100101行政运行2016年决算数为15.88万元，完成预算100%，2100501行政单位医疗2016年决算数为13.5万元，完成预算100%，2100717计划生育服务2016年决算数为5.66万元，完成预算100%。
  6.城乡社区支出：2120101行政运行2016年决算数为15.2万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为10万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2016年决算数为0.8万元，完成预算100%，2130152对高校毕业生到基层任职补助2016年决算数为8万元，完成预算100%，2130199其他农业支出2016年决算数为45.67万元，完成预算100%，2130701对村级一事一议的补助2016年决算数为66.7万元，完成预算100%， 2130705对村民委员会和村党支部的补助2016年决算数为419.91万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2016年决算数为7.6万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2016年决算数为8.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

鹤龄镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出673.9万元，其中：

人员经费522.99万元，主要包括：基本工资88.61万元、津贴补贴70.02万元、奖金6.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.5万元、其他社会保障缴费28.12万元、生活补助307.75万元、住房公积金8.56万元。
　　公用经费150.91万元，主要包括：办公费92.33万元、印刷费3.63万元、水费0.15万元、电费3.13万元、邮电费7.28万元、差旅费22.65万元、培训费0.71万元、劳务费10.14、其他交通费用7.68万元、其他商品和服务支出3.21万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

鹤龄镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.54万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为5.94万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.22万元，下降17%，其中其他交通费用支出决算减少3.22万元，下降50%。增减变动的主要原因是2016年度交通费预算上半年，下半年发放人员车补。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算5.94万元，占38.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待145批次，1350人，共计支出5.94万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额5.94万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

鹤龄镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，鹤龄镇人民政府机关运行经费支出150.91万元。

（二）政府采购支出情况

2016年度，鹤龄镇人民政府采购支出总额60万元，其中：政府采购工程支出60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，鹤龄镇人民政府公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及一事一议财政奖补项目和农村公共服务运行维护项目，涉及财政资金151.7万元，覆盖率达到100%。

                                剑阁县鹤龄镇人民政府

                                   2017年8月31日