剑阁县人民政府法制办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家依法行政工作的方针、政策、和法律、法规，负责全县依法行政工作的组织协调和监督指导，研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责县政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查和县政府规范性文件的报送备案以及对乡（镇）政府、县政府部门规范性文件的备案审查工作，组织清理县政府规范性文件，监督指导全县规范性文件审查和清理工作；负责全县行政执法主体、人员的资格审查和行政执法证、监督检查证的审核、管理使用以及县政府部门、乡（镇）政府重大具体行政行为的备案审查工作，组织开展行政执法监督检查，研究行政执法中带有普遍性的问题，提出改进工作、完善制度的建议；承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件、行政裁决案件、代理县政府行政应诉案件，监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导协调仲裁业务工作；牵头负责全县行政调解的指导、督促和协调工作；承担县政府法律顾问的聘任和管理，审核县政府信访复查复核意见，组织县政府行政行为听证等工作；负责法制理论与实践的研究和交流，组织培训政府法制工作人员、县政府部门行政执法人员，开展政府法制宣传、咨询工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

制定工作规划，印发《剑阁县法治政府建设工作方案(2017-2020年)》。调整法治政府建设工作领导小组成员，明确履职清单。完善考核评价，加强能力建设，优化目标考核。

严格审查涉及国有资产出让、招商引资、合作开发、拆迁改造、政府投融资、政府借款等政府文件和合同文本，共计145余件次，针对具体问题提出了切实可行的操作意见供县领导决策参考。共组织13次县政府常务会会前学法活动，深入14个行政执法部门开展了法律知识培训，培训干部800余人次。对全县923名行政执法人员的行政执法证件进行了年检，组织402名行政执法人员行集中培训和执法资格考试。在全县培育了3个市级依法行政示范创建单位。全年受理行政复议案件10件，代表县政府应诉10件。

二、部门概况

本单位无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计45.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45.49万元，占100%。2017年本年收入合计较2016年减少10.61万元，下降23.32%，变动的主要原因是单位职工有一人调离，公用经费、人员经费减少。

2017年支出合计45.49万元，其中：基本支出45.49万元，占100%。2017年支出合计较2016年10.61万元，下降23.32，变动的主要原因是单位职工有一人调离，支出相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计45.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少10.61万元，下降23.32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出45.49万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.61万元，下降23.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出45.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出34.44万元，占75.71%；社会保障和就业支出6.30万元，占13.85%；医疗卫生支出2.88万元，占6.33%；住房保障支出1.87万元，占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010301行政运行: 支出决算为34.44万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为6.30万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗:支出决算为2.88万元，完成预算100%。

4.住房保障2210201住房公积金：支出决算为1.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出45.59万元，其中：

人员经费34.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。　　

公用经费10.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：行政复议、行政诉讼案件讨论工作餐，全市工作会议，法治政府建设工作检查等。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，本单位机关运行经费支出10.98万元，比2016年减少18.11万元，下降164.94%。

（二）政府采购支出情况

2017年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是行政事业单位资产报告过程中因工作人员业务不熟悉，导致主管部门多次修改报表。二是预算公开不及时。三是工作力量薄弱，无法配备专职财务人员。下一步改进措施：一是加强单位财务人员知识培训与经验积累。二是强化信息公开意识，及时、准确公示单位信息。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位、无项目支出。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位的基本支出。

3.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表