四川剑阁经济开发区管理委员会2019年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）四川剑阁经济开发区管理委员会职能简介

四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。设立中共四川剑阁经济开发区纪律检查工作委员会（简称剑阁经开区纪工委），为县纪委派出机构。

1.党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。

2.管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。

3.纪工委职责：负责辖区党的纪律检查工作，依法查处违法违纪行为；负责招标投标监督检查工作；对重大招标投标活动进行监督，受理涉及招标投标工作的举报和投诉，协助查处招标投标中的违纪违法行为；负责监督检查经开区机关、企事业单位执行国家法律、法规和政策的情况；负责依法审计经开区财政预算、决算执行情况；负责经开区各专项资金及机关、企事业单位的内部审计工作；负责经开区国家建设资金的审计监督工作。

   （二）四川剑阁经济开发区管理委员会2019年重点工作

2019年我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央和省市县委推动高质量发展的决策部署，坚持工业集中、产业集聚、主导产业集群发展，继续巩固剑门工业园区，加快建设普安工业园区，以项目带动金剑工业园区和江口临港工业园，全力推进天然气净化厂建设，着力培育新的增长点，进一步提升省级开发区建设发展成效。

1.着力加快园区建设。强化要素保障，完善功能配套，进一步提高园区承载能力，普安工业园区污水处理厂二期PPP项目力争试运行，市政基础设施一期PPP项目力争竣工；启动剑门工业园区土地储备整理，加强配套基础设施建设。加大普安园区招商和承接产业转移力度，推进新签约项目在普安园区落地建设，巨星饲料、蜀道元牛、赫诗生物二期、雅娴食品等项目实现开工。

2.切实抓好项目投资。充分发挥项目建设引领作用，完善工作机制，优化管理方式，增强服务意识，加大工作力度，确保项目工作稳步推进。吉他项目、驰恒挂车二期项目、风机叶片项目、普安市政基础设施一期4个项目力争竣工，中石油剑阁天然气净化厂及配套项目、普安车检线项目、普安实木家具产业园3个项目加快建设，年产30万吨公路新材料项目、海虹昌电子制造项目2个项目加快前期工作。

3.着力推进高质量招商。深度融入“一带一路”建设和全省、全市开放发展新格局，深化与成德绵的战略合作，拓展区域合作，做好信息收集，及时跟踪落实，抓好项目推介招商，加快承接家居产业项目转移和配套产业发展。围绕“一园一主业”，重点关注主导产业、战兴产业发展和产业承接转移方向，引进符合园区规划、节能减排、绿色环保、循环发展和投资规模大、带动能力强、技术含量高的项目落户园区。剑门园区依托新材料、新能源做好产业链配套招商。普安园区围绕农产品加工产业做好川菜产业园等项目对接。

4.持续抓好产业发展。以做大总量、扩大增量、优化结构、转变方式、提升质量为主攻方向，加大力度培育主导产业，发挥主导产业支撑作用，着力培育战略性新兴产业，壮大兴能新材料、剑兴锂电、兽药产业园等一批市场前景好、经济效益高、提供就业岗位多的成长型企业。提升传统产业发展优势，盘活生产潜力，延伸产业链条，提升产业层次，扶持农业产业化龙头企业，重点发展无公害食品、绿色食品、有机食品，发展县域特色系列深加工食品。坚持鼓励、支持、引导非公有制经济发展的鲜明导向，贯彻执行民营经济健康发展支持措施和利好政策，营造人人关心民营经济发展、人人支持民营经济发展的社会氛围。强化对企业的服务指导，加强生产调度和数据监测预警分析，定期掌握重点行业和重点企业生产经营形势，及时发现和解决问题，充分发挥重点骨干企业对工业增长的引擎作用。

5.抓好园区治理工作。认真抓好依法治县，着力推进依法行政，认真履行安全生产、环境保护属地管理职责，深入落实党政同责、一岗双责、失职追责的安全生产监管新体制，指导园区企业严格执行全县工业企业安全生产基本规范，进一步落实好企业安全生产主体责任。持续打好“三大污染防治攻坚战”，全面落实环境“网格化”监管。加强园区环境卫生综合治理，确保实现“优美化、清洁化、制度化”。抓好劳动用工规范管理，协调各级各部门保障企业和职工合法权益，督促企业落实依法治企、安全信访维稳等工作，维护社会和谐稳定。

6.抓好基层党建工作。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，围绕“两学一做”常态化制度化，切实抓好基层党建各项工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，加强和规范党内政治生活，发展积极健康的党内政治文化，加强基层党组织党建质量提升，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好“四项教育”，着力提升党员干部政治意识、党性修养、德政品质。强化党员干部日常监督管理，持续整治政治上的“两面人”，抓好党员干部“赌博敛财”问题专项整治。严格落实基层党建规定动作，重点抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度落实，指导加强和做好党员党费收缴管理、党内关爱帮扶、党员发展转正等基础工作。

7.抓好脱贫攻坚工作。认真落实全县脱贫攻坚工作部署和《进一步加强驻村帮扶力量管理冲刺脱贫摘帽十五条措施》，对标整体脱贫摘帽目标，聚焦“两不愁、三保障”指标，认真抓好广坪乡各贫困村、非贫困村及贫困户的挂联帮扶工作，确保经开区主体责任、“一把手”第一责任人责任、帮扶干部具体责任落实到位。统筹安排脱贫攻坚与业务工作，保障帮扶责任人投入有效时间和充足工作精力，因户施策落实“一户一策”帮扶措施，加强感恩教育，加强政策宣讲，加强技能培训，不断增强贫困户的内生动力和发展能力。推进基层党建与扶贫工作有效融合，配齐配强第一书记、工作队员等驻村帮扶工作力量，加强村级基层组织建设，抓好集体经济发展和管理，人均集体经济收入达到15元，继续推进农村住房改造和基础设施建设；积极协助开展“以购代扶”等帮扶活动，进一步巩固提升脱贫成果，为实现脱贫摘帽奠定更坚实的基础。

8.抓好党风廉政建设和作风纪律深化年工作。着力压实党工委主体责任和派驻综合纪检组监督责任，严格执行各项纪律规定，健全完善廉政风险防控措施，持续用力正风肃纪，着力抓好监督执纪问责，进一步加强经开区党风廉政建设工作。强化党员干部政治纪律规矩教育，教育引导党员干部始终做政治上的明白人、老实人，坚决纠正上有政策、下有对策和有令不行、有禁不止行为，始终做到严守党的政治纪律和政治规矩，确保党中央和上级党委政令畅通。扎实开展党风廉政建设宣传教育和党性党风党纪警示教育，组织党员干部观看纪律教育专题片、廉政书画展、廉政专题讲座、廉政家风建设等系列活动，牢固树立并践行“服务基层、服务群众、服务企业”理念，大力整治履职不力、工作不实、推诿扯皮、损害群众利益和群众身边的“微腐败”问题，继续抓好作风纪律深化年各项工作。

9.抓好宣传思想和意识形态工作。认真落实《剑阁县意识形态责任制工作清单》，着力抓好宣传思想及意识形态领域各项工作。深化思想引领，坚持用党的科学理论、创新理论武装头脑，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记关于本部门本领域工作重要论述，用好“三级书记讲党课”，抓好“学习强国”“党员e家”等平台的运用，开展“做悦读党员、建书香机关”主题读书活动和“学用新思想、建功新时代”主题演讲、知识竞赛，推进学习型党组织建设，推动学习教育和理论武装往深里走、往实里走、往心里走。围绕庆祝中华人民共和国成立70周年，运用多种形式加强形势政策教育和党史、国史、改革开放史学习教育，弘扬和践行社会主义核心价值观，持续深化理想信念教育。着力抓好新闻宣传报道和信息工作，积极营造有利于发展、有利于稳定的良好氛围。

   二、单位基本情况

  （一）人员情况

剑阁经开区管委会总编制30名，其中行政编制17名，参公编制无，事业编制12名，工勤编制1名。在职人员总数27人，其中行政人员13人，参公人员0人，事业人员13人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额82.01万元。

  （二）部门预算单位构成情况
　　剑阁经开区管委会是行政单位，无下属二级预算单位。

   三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务、住房保障支出。剑阁经开区管委会2019年收支总预算3,005,809.00元,比2018年收支预算总数增584,700.00元，主要原因是工资上调以及新增调入人员形成的人员经费和公用经费增加。　

（一）收入预算情况
　　剑阁经开区管委会2019年收入预算3,005,809.00元，其中：一般公共预算拨款收入3,005,809.00元，占100%。
　（二）支出预算情况
　　剑阁经开区管委会2019年支出预算3,005,809.00元，其中：基本支出2,910,809.00元，占96.84%；项目支出95,000.00元，占3.16%。
   四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁经开区管委会2019年财政拨款收支总预算3,005,809.00元,比2018年财政拨款收支总预算增加584,700.00元，主要原因是工资上调以及新增调入人员形成的人员经费和公用经费增加。　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,005,809.00元；支出包括：一般公共服务支出2,417,311.00元、社会保障和就业支出342,013.00元、卫生健康支出128,255.00元、农林水支出5,000.00元、住房保障支出113,230.00元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁经开区管委会2019年一般公共预算当年拨款3,005,809.00元，比2018年预算数增加584,700.00元，主要原因是工资上调以及新增调入人员形成的人员经费和公用经费增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出2,417,311.00元,占80.42%；社会保障和就业支出342,013.00元，占11.38%；卫生健康支出128,255.00元，占4.26%；农林水支出5,000.00元，占0.2%住房保障支出113,230.00元，占3.74%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为:2,327,311.00元，主要用于：经开区管委会单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公、印刷、水电、邮电、会议、公务接待、工会经费、福利费、党组织活动经费等日常公用经费，保障部门正常运转。
　  2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为90,000.00元，主要用于：保障园区项目推进工作的项目支出，包括执行园区各类规划及调整工作的印刷费、咨询、差旅、交通费用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为342,013.00元，主要用于：实施养老保险制度后，经开区管委会按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为128,255.00元，主要用于：经开区管委会单位基本医疗保险缴费支出。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为5,000.00元，主要用于：经开区管委会挂联扶贫村脱贫攻坚工作项目支出，主要包括差旅费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为113,230.00元，主要用于：经开区管委会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

   六、一般公共预算基本支出情况说明
　　经开区管委会2019年一般公共预算基本支出2,910,809.00元，其中：人员经费2,648,114.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。
　　公用经费262,695.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务（党组织活动经费）等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　经开区管委会2019年“三公”经费财政拨款预算数47,500.00元，其中：公务接待费47,500.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。经开区管委会将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待招商考察及项目落地协调等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年未安排公务用车运行维护费。
   八、政府性基金预算支出情况说明
　　经开区管委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、国有资本经营预算支出情况说明
　　经开区管委会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
　（一）机关运行经费
　 2019年，经开区管委会机关运行经费财政拨款预算为262,695.00元，比2018年预算增长17,995.00元，增长7.35%。主要原因是新增调入人员，日常公用经费增加。
　（二）政府采购情况
　　2019年，经开区管委会没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，经开区管委会共有车辆0辆。无大型设备。
　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年经开区管委会20,000.00元以上项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付经开区管委会的资金。
　　（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指经开区管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于园区项目推进，包括执行园区各类规划及调整工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指经开区管委会实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指经开区管委会用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指经开区管委会用于挂联扶贫村脱贫攻坚工作的项目支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指经开区管委会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　 （八）基本支出：指经开区管委会为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　 （九）项目支出：指经开区管委会在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　 （十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映经开区管委会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标