（一）主要职能。我单位是一所完全小学。人员事业编制14人，实有在编人数12人，遗属人员3人，退休人员33人，学生数145人。教职工21人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年重点工作完成良好。
二、机构设置
我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计243.58万元，其中2017年结转项目经费47.65万元。与2017年相比，收、支总计各减少34.37万元，下降12.4%。主要变动原因是2017年项目安排的减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计243.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.58万元，占98.4%，其中2017年结转项目经费47.65万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入4万元，占1.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计243.58万元，其中：基本支出192.93万元，占79.2%；项目支出50.65万元，占20.8%；其中2017年项目支出结转47.65万元。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计239.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少38.37万元，下降13.8%。主要变动原因是项目经费的减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出239.58万元，占本年支出合计的98.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少38.37万元，下降13.8%。主要变动原因是项目经费的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出239.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）202万元，占84.3%；社会保障和就业（类）支出20.3万元，占8.5%；医疗卫生支出10.27万元，占4.28%；住房保障支出7.01万元，占2.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为239.58万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，.
2. 2.教育（类）（款）（项）:支出决算为202万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为20.3万元，完成预算8.5%，等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为10.27万元，完成预算4.28%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出188.93万元，其中：
人员经费145.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.55万元，主要包括：办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年度预算绩效评价开展情况见附件1
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门对2018年未开展项目绩效自评。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，剑阁县吼狮小学校机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2018年，剑阁县吼狮小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，剑阁县吼狮小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
剑阁县吼狮小学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
（二）机构职能。我单位是一所小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（三）人员概况。我单位属于全额拨款事业单位，事业编制14人，年初实有在编人数12人，退休33人，年末实有在编12人，遗属人员3人，退休人员33人，学生数145人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。其中：一般公共预算财政拨款收入239.58万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入4万元，占1.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计243.58万元，其中：基本支出192.93万元，占79.2%；项目支出50.65万元，占20.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
剑阁县吼狮小学校制定了吼狮小学绩效目标管理制度，成立了吼狮小学绩效目标管理领导小组，校长母晓强任组长，副校长郑海生任副组长。编制了吼狮小学内控管理制度，印发了吼狮小学内控管理手册。严格按要求编制了部门预算，严格按预算支出各项费用，没有违规违纪情况发生。
（二）专项预算管理。
剑阁县吼狮小学校成立了预算项目工程管理领导小组，制定了项目工程管理制度，严格按有关规定进行项目的实施，无违规记录情况发生。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
剑阁县吼狮小学校总体绩效评价良好。
（二）存在问题。
内控信息化建设不够完善。
（三）改进建议。
一是在完善内控度。
二是梳理细化工作流程及风险点。
三是强化内控信息化数据分析。
第五部分附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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