剑阁县北庙乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）北庙乡人民政府职能简介

主要职能职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、单位基本情况

（一）人员情况

北庙乡总编制23名，其中行政编制13名，参公编制0名，事业编制10名，工勤编制1名。在职人员总数24人，其中行政人员13人，参公人员0人，事业人员10人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员6人。固定资产总额3151785元。

（二）部门预算单位构成情况
　　北庙乡无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，北庙乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出4851847元。北庙乡2019年收支总预算4851847元,比2018年收支预算总数增加496003元，主要原因是人员增加。（一）收入预算情况
　　北庙乡2019年收入预算4851847元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入4851847元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　北庙乡2019年支出预算4851847元，其中：基本支出·4768647元，占98.29%；项目支出83200元，占1.71%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　北庙乡2019年财政拨款收支总预算4851847元,比2018年财政拨款收支总预算减少5596381元，主要原因是少项目支出浙广项目6000000元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入4851847元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出2050383元、教育支出0元、社会保障和就业支出352950元、卫生健康支出216630元、住房保障支出100960元、文化旅游体育与传媒161564元。城乡社区事务107149元。农林水支出1796633元。资源勘探信息65578元

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　北庙乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款4851847元，比2018年预算数增加（减少）6000000元，主要原因是少项目支出浙广项目6000000元。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出2050383元,占42.3%；教育支出0元；社会保障和就业支出352950元，占7.3%；卫生健康支出216630元，占4.5%；住房保障支出100960元，占2.1%；。文化旅游体育与传媒161564元，占3.3%。城乡社区事务107149元，占2.2%。农林水支出1796633元，占37%。资源勘探信息65578元，占1.3%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.工资福利支出2019年预算为2625301，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金的发放，社会保障缴费，其他工资福利支出等。
　2.商品和服务支出为1205032，主要用于一般商品和服务支出、专项商品和服务支出、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助为1012414，主要用于遗属生活补助、村干部生活补助、其他生活补助等支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　北庙乡人民政府2019年一般公共预算基本支出4768647元，其中：
人员经费3643738元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费1124909元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　北庙乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数32395元，其中：公务接待费32395元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。北庙乡人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待脱贫攻坚检查验收等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　北庙乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　北庙乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，北庙乡人民政府无下属机关，无相关运行经费

　（二）政府采购情况
　　2019年，北庙乡人民政府没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，北庙乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，大型设备0台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年北庙乡人民政府30000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标