剑阁县农业局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。 二是研究拟定农业畜牧产业政策，引导农业产业结构的调整优化、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。 三是负责农业政策法规的宣传贯彻工作；起草农业行业的地方性法规、规章的实施办法； 负责农业行政综合执法工作。四是研究提出深化农村经济体制改革的建议、意见；负责农业社会化服务体系、信息体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策；调节农村经济利益关系；负责主管本县范围内的农民负担监督管理工作，指导耕地使用权流转工作：负责土地承包、农村集体资产和财务的监督管理。五是研究提出农业畜牧产业化经营的方针政策和拟定农产品市场体系建设与发展规划。六是组织农业资源区划、生态农业建设和农业可持续发展工作。七是拟定农业教育培训、技术推广及其队伍建设的规划和有关政策，指导农业职业技能开发工作。八是拟定农业畜牧产业技术标准并组织实施；负责农产品及绿色食品的质量监督、认证、管理工作； 负责农业植物、畜禽新品种的保护工作；负责种子选育、审定、试验、示范、推广工作；负责农业畜牧新技术引进、试验、示范和推广工作；负责种子、种苗、肥料、农药、兽药、农膜等农业投入品的监督管理工作。九是负责制定农场经济与社会发展规划、计划和重大建设项目的遴选及实施： 指导农场经济体制改革； 负责农场的管理和农场国有土地的管理工作。十是负责行业植物、畜禽产地和调运检疫工作； 负责农产品残留、残毒检测监控和市场准入工作； 组织指导农作物病、虫、草、 鼠害综合防治工作。十一是开展牲畜品种改良、疫病防治等工作。十二是农业机械推广与管理工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年全县农业系统全面贯彻落实中央、省、市、县关于精准扶贫、精准脱贫和农业农村工作的决策部署，坚持“做优农业”战略，牢牢扭住深化农业供给侧结构性改革“一条主线”，持续聚焦农产品安全和农业生态环境保护“两大任务”，全力奋战脱贫攻坚、产业发展、项目建设“三大主战场”，加快发展健康畜禽、特色水果、优质粮油、绿色有机蔬菜“四大特色产业”，农业产值持续稳定增长,产业扶贫再战再胜,农业供给侧结构性改革深入推进,农业项目工作刷新历史，产业扶贫助农增收工作受到市委表彰的“五个成绩单”。全年粮食产量43.55万吨、增长2.65%，油料产量11.26万吨、增长3.3%，果蔬菜产量41.5万吨、增长7%；出栏生猪131.04万头，增长12%，出栏剑门关土鸡1640万只，增长1.3%，肉牛5.1万头，增长2.5%，肉羊33.27万只，增长1.6%；水产品0.74万吨，增长5.7%；农业增加值达25.6亿元，增长4.3%。

二、部门概况

农业局无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年农业局本年收入合计12854.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12378.59万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入476万元，占4%。2017年本年收入合计较2016年增加2297.57万元，增长22%，增加的主要原因是项目资金增加。

2017年农业局本年支出合计11499.64万元，其中：基本支出6505.41万元，占57%；项目支出4994.23万元，占43%。2017年本年支出合计较2016年增加839.36万元，增长8%，增长的主要原因是生产发展项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计12378.59万元、支出总计11499.64万元。财政拨款收入较2016年增加2297.57万元，增长22%；财政拨款支出较2016年增加839.36万元，增长8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出11023.64万元，占本年支出合计的96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加394.86万元，增长4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出11023.64万元，主要用于以下方面:农林水支出9239.58万元，占84%；教育支出4.04万元，占0.04%；社会保障和就业支出937.18万元，占9%；医疗卫生支出339.78万元，占3%；住房保障支出271.10万元，占2%；商业服务支出171.97万元，占1.56%。城乡社区支出60万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出：其中2130101行政运行支出决算为4957.35，2130102一般行政管理事务34.68万元，2130106科技转化与推广服务79.85，2130108病虫害控制426.56万元，2130109农产品质量安全25万元，2130122农业生产支持补贴95.44万元，2130124农业生产化经营10万元，2130135农业资源保护修复与利用129.65万元，2130148对渔业的补贴1.2万元，2130199其他农业支出1462.51，2130505生产发展1968.85万元，2130599其他扶贫支出41.49万元，2130704国有农场改革补助7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出：2050499其他成人教育支出决算为4.04万元，完成预算0.44%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出：2212001住房公积金支出决算为271.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.商业服务支出：2160299其他商业流通服务支出决算为171.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为919.09万元，2080801死亡抚恤支出18.09万元，完成预算113%，决算数大于预算数的主要原因是补缴退休职工养老保险。

6.医疗卫生与计划生育：2101102事业单位医疗支出决算为339.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区：2129999其他城乡社区支出60万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出6505.41万元，其中：

人员经费6009.59万元，主要包括：基本工资2326.69万元、津贴补贴432.29万元、奖金15.03万元、绩效工资1620.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费919.09万元、其他社会保障缴费339.78万元、抚恤金18.09万元、生活补助44.43万元、住房公积金271.1万元、其他对个人和家庭的补助支出22.35万元。
　　公用经费495.82万元，主要包括：办公费63.42万元、印刷费51万元、咨询费5.34万元、水费11.33万元、电费39.5万元、邮电费41.25万元、物业管理费8.62万元、差旅费94.83万元、维修（护）费13.84万元、会议费14.69万元、培训费1.64万元、公务接待费14.68万元、劳务费1.63万元、委托业务费0.47万元、工会经费22.34万元、福利费45.5万元、公务用车运行维护费9.08万元、其他交通费50.14万元、其他商品和服务支出6.51万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为23.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.08万元，占100%；公务接待费支出决算14.68万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出9.08万元。其中：

截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少8.92万元，下降50%。主要原因是公车改革，车辆减少。

2.公务接待费支出14.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待500批次，2448人次，共计支出14.68万元，具体内容包括：2017年5月3日接待市农业局一行抽取2017年农药省级抽查390元等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.55万元，下降4%。主要原因是厉行三公经费勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出476万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，农业局机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年，农业局政府采购支出总额358.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农业局共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出：2050499其他成人教育支出指单位用于成人教育方面的支出。

10.社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2080801抚恤指单位按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育支出：2101102事业单位医疗指单位基本医疗保险缴费经费。

12.城乡社区支出：2129999其他城乡社区支出指单位用于其他城乡社区方面的支出。

13.农林水支出：2130101指单位的基本支出。2130102一般行政管理事务支出指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。2130106科技转化与推广服务支出指单位用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、示范、推广及服务等方面支出。2130108病虫害控制支出指单位用于病虫害及疫情监测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗等，动植物防治、扑杀补偿及劳务补助及其产品检疫、检测等方面的支出。2130109农产品质量安全支出指单位用于农业质量标准制定、实施、和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查等方面的支出。2130122农业生产支持补贴支出指单位对粮农直接补贴及推广先进农机农艺技术等方面支出。2130124农业组织化与产业化经营支出指单位对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地基建设、质量标准认证等方面的补助支出。2130135农业资源保护修复与利用支出指单位用于农业耕地保护、修护与建设，渔业水产资源保护与利用等方面的支出。2130148成品油价格改革对渔业的补贴指单位用于成品油价改革对渔业的补贴。2130199其他农业支出指单位用于其他农业方面的支出。

14.扶贫支出：2130599其他扶贫支出指单位用于其他扶贫方面的支出。

15.农村综合改革支出：2130704国有农场办社会职能改革补助指单位用于国有武连农场职能改革的补助支出。

16.商业服务业支出：2160299其他商业流通服务支出指单位用于其他商业流通事务方面的支出。

17.住房保障支出：2210201住房公积金支出指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表