剑阁县公兴初级中学校2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县公兴初级中学校总编制75名，其中行政编制3名，事业编制70名，工勤编制2名。在职人员总数68人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员66人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员20人。固定资产总额2070万元。

主要职能职责如下：

（一）实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。开展中小学教育及相关服务。

（二）根据学校的实际情况，按批准的年度预算向有关部门申报用款计划。按要求定期报送预算执行情况报表。

（三）加强财务管理，实行财务公开，严格按预算办理各项收支，确保资金使用效益。

 二、预算情况说明

公兴初级中学2018年部门预算收入总数826万元，较2017年部门预算收入总数796万元增加3.76%；2018年部门预算支出总数826万元，较2017年部门预算支出总数796万元增加3.76％。

部门基本支出预算826万元，其中：人员支出740万元，公用支出86万元。

部门专项项目预算0万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0万元，较2017年预算增加（减少）0%，主要原因是上级没安排公务接待费。公务用车运行维护费预算0万元，较2017年预算增加（减少）0%，主要原因是学校没公务用车。