一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县圈龙乡人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织实施好本乡脱贫攻坚战略工作任务,抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）剑阁县圈龙乡人民政府2019年重点工作
1.坚决贯彻十九大精神。进一步深入宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续用力推动人力资源和社会保障事业快速健康发展。
2.狠抓脱贫攻坚工作。2019年是剑阁县“脱贫摘帽”年，也是脱贫攻坚成果巩固年，要力戒形式主义，官僚主义，加强脱贫攻坚作风纪律建设，充分发挥党委政府职能作用，坚持把“扶持生产和就业发展一批”放在首位，多途径、多形式帮助贫困家庭有劳动能力的劳动者实现就业，实现“一人就业、全家脱贫”目标。扎实做好行业扶贫和干部驻村帮扶工作，协助所帮扶村做好帮扶项目的争取及政策扶持，促进贫困农户增产增收，确保贫困户如期顺利脱贫。
3.做好依法行政建设。坚持问题导向和目标导向，以体制机制创新为突破口，推进行政决策科学化、民主化、法治化，提升依法行政能力和水平。
4.狠抓就业创业工作。在劳务输出、技能培训、公益性岗位援助、创业扶持等方面积极推进就业扶贫工作；坚持“请进来”与“送出去”并举，鼓励和支持致富能人回乡投资创业；做好劳务品牌的培训工作，不断提高我乡就业率和增加农民劳务收入。
5.狠抓全民参保工作。继续落实社会保险问题，落实贫困人口代缴养老保险政策，扎实做好我乡2019年各类保险征收工作。加大稽核检查力度，确保参保人员应保尽保。
6.构建和谐劳动关系。加强劳动保障法规监察执法，进一步加大农民工工资保证金收缴力度，完善劳动关系群体性事件预防和应急处置机制，妥善处理劳动人事争议。
7.狠抓自身建设。进一步深化“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；进一步强化行政效能建设，常态化开展“四项创建”活动，提升为民亲民情怀；进一步加大反腐败工作力度，教育干部职工知敬畏、明底线、守规矩。
二、单位基本情况
（一）人员情况
圈龙乡人民政府总编制19名，其中行政编制12名，参公编制0名,事业编制6名,工勤编制1名。在职人员总数19人，其中行政人员13人，参公编制0名,事业编制6名,工勤编制2名；离休人员0人,退休人员3人。固定资产总额24.7309万元。
（二）部门预算单位构成情况
剑阁县圈龙乡人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，剑阁县圈龙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息支出、住房保障支出。剑阁县圈龙乡人民政府2019年收支总预算4307854.00元,比2018年收支预算总数增加219276.00元，主要原因是加强内部管理，增加基本支出（一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障与就业支出增加）。
（一）收入预算情况
剑阁县圈龙乡人民政府2019年收入预算4307854.00元，其中：上年结转0.00元，占0%；一般公共预算拨款收入4307854.00元，占100%。
（二）支出预算情况
剑阁县圈龙乡人民政府2019年支出预算4307854.00元，其中：基本支出4219654.00元，占98%；项目支出88200.00元，占2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
剑阁县圈龙乡人民政府2019年财政拨款收支总预算4307854.00元,比2018年财政拨款收支总预算增加219276.00元，主要原因是加强内部管理增加基本支出（一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障与就业支出增加）。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4307854.00元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00元；支出包括：一般公共服务支出2072622.00元、文化旅游体育与传媒支出84249.00元，、社会保障和就业支出329368.00元、卫生健康支出132329.00元、城乡社区事务支出30000.00元、农林水支出1478584.00元、资源勘探信息等支出91506.00元、住房保障支出89196.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
剑阁县想人民政府2019年一般公共预算当年拨4307854.00元，比2018年预算数增加219276.00元，主要原因是加强内部管理增加基本支出（一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障与就业支出增加）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2072622.00元,占48.1%；文化旅游体育与传媒支出84249.00元，占2%；社会保障和就业支出329368.00元，占7.6%；卫生健康支出132329.00元，占3.1%；城乡社区事务支出30000.00元，占0.7%；农林水支出1478584.00元，占34.3%；资源勘探信息等支出91506.00，占2.1%；住房保障支出89196.00元，占2.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（项）:2019年预算数为207.2622万元，主要用于：剑阁县圈龙乡人民政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、文化旅游体育与传媒支出（项）:2019年预算数为8.4249万元，主要用于：剑阁县圈龙乡人民政府社会事务中心文化、广播人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3、社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为46.6748万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、医疗卫生支出（项）:2018年预算数为32.9368万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5、城乡社区事务支出（项）:2019年预算数为30.8499万元，主要用于：剑阁县圈龙乡人民政府社会事务中心村建环卫中心人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及城乡环境事务支出。
6、农林水事务支出（项）:2019年预算数为147.8584万元，主要用于：剑阁县圈龙乡人民政府村组干部、离职干部的生补补助、基层组织经费及公共服务运行支出。
7、资源勘探信息支出（项）:2019年预算数为9.1506万元，主要用于：剑阁县圈龙乡人民政府社会事务中心企业办人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8、住房保障支出（项）:2019年预算数为8.9196万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
剑阁县圈龙乡人民政府2019年一般公共预算基本支出4219654.00元，其中：
人员经费3266033.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费953621.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
剑阁县圈龙乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数32965.00元，其中：公务接待费32965.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县圈龙乡人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
2019年公务接待费计划用于执行接待上级督导、检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0元
八、政府性基金预算支出情况说明
剑阁县圈龙乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
剑阁县圈龙乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，圈龙乡人民政府属于一级机构，没有下属局机关。
（二）政府采购情况
2019年，剑阁县圈龙乡人民政府没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，剑阁县圈龙乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，无大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县圈龙乡人民政府通用项目和专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.
（四）社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。
（六）农林水支出.2130899其他普惠金融发展支出，反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出
（七）住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标
剑阁县2019年部门预算信息公开附表.xls
川公网安备 51082302000134号
