剑阁县高池小学校 2019年部门预算编制说明

剑阁县高池小学校

2019年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作
  （一）高池小学职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展
  （二）高池小学2019年重点工作
  2019年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央教育方针和政策，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项教育教学工作。

1、继续抓好党风廉政和师德师风建设工作；

2、抓好教育教学常规工作，努力提高教育教学质量；

3、打好“教育扶贫攻坚战”，确保我县脱贫摘帽一举成功；

4、做好学校安全教育和安全管理工作，继续确保全年安全零事故；

5、高质量完成学校其他各项工作。

二、部门预算单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县高池小学校总编制26名，其中事业专技编制25名，事业工勤编制1名。在职人员总数25人，其中事业人员24人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员32人。固定资产总额538.4918万元。

预算单位构成情况
    剑阁县高池小学校属于一级预算单位，下属二级预算单位0个。

 三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。高池小学2019年收支总预算3501575元,比2018年收支预算总数减少89886元，主要原因是退休人员增加，减少人员经费支出。
  （一）收入预算情况
  高池小学2019年收入预算3501575元，其中：一般公共预算拨款收入3501575元，占100%。
  （二）支出预算情况
  高池小学2019年支出预算3501575元，其中：基本支出3501575元，占100%；项目支出0元，占0%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  高池小学2019年财政拨款收支总预算350.1575万元,比2018年财政拨款收支总预算减少8.9886万元，主要原因是退休人员增加，减少人员经费支出。
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入3501575元；支出包括：教育支出2823749元、社会保障和就业支出379159元、卫生健康支出161015元、住房保障支出137652元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  高池小学2019年一般公共预算当年拨款3501575元，比2018年预算数减少89886元，主要原因是退休人员增加，减少人员经费支出。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出2823749元，占80.64%；社会保障和就业支出379159元，占10.83%；卫生健康支出161015元，占4.60%；住房保障支出137652元，占3.93%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算数2823749元，主要用于基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

  2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为379159元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为18830元，主要用于：高池小学事业单位退休人员医疗保险缴费支出。

 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为142185元，主要用于：高池小学事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
  5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为137652元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  高池小学2019年一般公共预算基本支出3501575元，其中：
  人员经费3225068元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费276507元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  高池小学2019年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。
    （一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
 2019年公务接待费计划用于执行公务、检查指导、期末交叉监考等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
   （三）公务用车购置及运行维护费2019年未安排预算。
   高池小学单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明
   高池小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、国有资本经营预算支出情况说明
   高池小学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）政府采购情况

2019年，高池小学未安排政府采购预算；

（二）国有资产占有使用情况
    截至2018年底，高池小学所属各预算单位共有车0辆。 

（三）绩效目标设置情况
 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁高池小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标